根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、搶救井下遇險(xiǎn)遇難人員生命及財(cái)產(chǎn)。

2、處理井下水、火、瓦斯、煤塵和頂板等災(zāi)害事故。

3、參加危及井下人員安全的地面滅火工作。

4、參加排放瓦斯、震動(dòng)性放炮、啟封火區(qū)、反風(fēng)演習(xí)和其他需要佩戴氧氣呼吸器的安全技術(shù)性工作。

5、參與審查礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃，協(xié)助礦井搞好安全和消除事故隱患工作。

6、負(fù)責(zé)輔助救護(hù)隊(duì)的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作。

7、協(xié)助礦井搞好職工救護(hù)知識(shí)的教育。

8、在昌吉州煤炭工業(yè)管理局的統(tǒng)一安排部署下做好各煤礦預(yù)防性安全檢查工作，將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、綜合辦公室

2、戰(zhàn)訓(xùn)科

3、技術(shù)裝備科

4、培訓(xùn)科

5、一中隊(duì)（下設(shè)3個(gè)小隊(duì)）

6、二中隊(duì)（空）

（三）人員編制

單位為副縣級(jí)公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有編制60名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（副處級(jí)2名、正科級(jí)3名），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名?，F(xiàn)實(shí)有人數(shù)58名（含2名不占編但納入財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資服役制救護(hù)隊(duì)員），較上年預(yù)算人數(shù)增加1人。退休10人，較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少0人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊(duì)部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算798.12萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算798.12萬元、政府性基金預(yù)算0元。

支出預(yù)算包括：資源勘探信息等支出798.12萬元。

（二）關(guān)于新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊(duì)部門2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊(duì)收入預(yù)算為798.12萬元，其中：一般公共預(yù)算798.12萬元占100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加125.81萬元，主要原因是工資及福利支出比上年增加了102.43萬元（具體為人員增加，增加基本工資、津貼、獎(jiǎng)金及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)增加17.76萬元，主要為差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)增加的原因，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助增加了12.7萬元主要為離退休人員津補(bǔ)貼增加5.02萬元，住房公積金增加7.78萬元。)政府性基金預(yù)算0萬元、項(xiàng)目預(yù)算25萬元比上年預(yù)算數(shù)減少7.08萬元，主要為2015年預(yù)算安排中有上年項(xiàng)目資金7.08萬元。

（三）關(guān)于新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊(duì)部門2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年單位支出預(yù)算為798.12萬元，其中：基本支出預(yù)算773.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加132.89萬元，主要原因是工資及福利支出比上年增加了102.43萬元（具體為增加基本工資、津貼、獎(jiǎng)金及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)增加17.76萬元，主要為差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)增加的原因，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助增加了12.7萬元，主要為離退休人員津補(bǔ)貼增加5.02萬元，住房公積金增加7.78萬元。項(xiàng)目預(yù)算25萬元比上年預(yù)算數(shù)減少7.08萬元，主要原因是2015年預(yù)算安排中有上年項(xiàng)目資金7.08萬元。 。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊(duì)2016年新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊(duì)收入預(yù)算為798.12萬元，其中：一般公共預(yù)算798.12萬元占100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加125.81萬元，主要原因是工資及福利支出比上年增加了102.43萬元（具體為增加基本工資、津貼、獎(jiǎng)金及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)增加17.76萬元，主要為差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)增加的原因，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助增加了12.7萬元主要為離退休人員津補(bǔ)貼增加5.02萬元，住房公積金增加7.78萬元。政府性基金預(yù)算0萬元、項(xiàng)目預(yù)算25萬元比上年預(yù)算數(shù)減少7.08萬元，主要為2015年預(yù)算安排中有上年項(xiàng)目資金7.08萬元。

（五）2016年新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊(duì)部門財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊(duì)部門2016年一般公共預(yù)算基本支出798.12萬元， 其中：人員經(jīng)費(fèi)668.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、人員支出其他、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)104.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算25萬元為專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，主要用于安全生產(chǎn)檢查經(jīng)費(fèi)。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊(duì)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為26.61萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是與上年預(yù)算持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排1.61萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于業(yè)務(wù)督導(dǎo)、指導(dǎo)產(chǎn)生的公務(wù)用餐費(fèi)用。2016年預(yù)計(jì)接待批次20批，接待人數(shù)200人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格遵守區(qū)州規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待批次和標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排25萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于車輛保險(xiǎn)、車輛維修費(fèi)用和燃油費(fèi)，本年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。但有一輛車2015年年底購置但未上牌落戶，故車輛購置稅在2016年產(chǎn)生，車輛數(shù)量增加在2016年

新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊(duì)一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)9，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格遵守區(qū)州規(guī)定，嚴(yán)格核算單臺(tái)車輛成本，加強(qiáng)日常車輛管理。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

本單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2016年，單位日常公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算104.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加17.76萬元，增長20.45%。主要原因是2016年增加1人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2016，本單位單位政府采購預(yù)算81萬元其中：政府采購貨物預(yù)算56萬元，政府采購工程預(yù)算0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算25萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015底，新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊(duì)部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為1594.52萬元，具體：

1.房屋4451.36平方米，價(jià)值726.27萬元。

2.車輛10輛，價(jià)值312.3萬元；其中：一般公務(wù)用車0輛，價(jià)值 0 萬元；現(xiàn)場(chǎng)指揮用車 2 輛，價(jià)值 94.15 萬元；特種專業(yè)專用車輛8 輛，價(jià)值218.15萬元。

3.辦公家具價(jià)值19.05 萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值536.90萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)2016年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls