當(dāng)前頁面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)自治州草原鼠害、病蟲害和毒害草監(jiān)測預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法；承擔(dān)自治州治蝗滅鼠指揮部交辦的工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)工作實(shí)際，共設(shè)置崗位5個(gè)，其中：專業(yè)技術(shù)崗位4個(gè)，工勤技能崗位1個(gè)。
（三）人員編制
昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室所屬事業(yè)單位核定編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，其中：專業(yè)技術(shù)人員4名，工勤人員1名。
二、2016年部門預(yù)算公開
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算52.89萬元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。
（二）關(guān)于昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室部門2016年收入預(yù)算情況說明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室收入預(yù)算為52.89萬元，其中：一般公共預(yù)算52.89萬元，占100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加 18.46 萬元，主要原因是：1、工資福利收入預(yù)算增加15.19萬元；主要是：增加人員工資調(diào)資預(yù)算和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金預(yù)算；2、公用經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算增加2.5萬元，主要是差旅費(fèi)、辦公費(fèi)增加2.5萬元；3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助收入預(yù)算增加0.77萬元。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，主要原因是（無政府性基金預(yù)算）。
（三）關(guān)于昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室部門2016年支出預(yù)算情況說明
按照收支平衡的原則，2016年新疆昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室支出預(yù)算為52.89萬元，其中：基本支出預(yù)算52.89萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加18.46萬元，主要原因是：增加人員工資調(diào)資預(yù)算和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，主要原因是：當(dāng)年未安排項(xiàng)目預(yù)算。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室基本支出預(yù)算52.89萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加18.46萬元，增長54 %。主要是：全區(qū)統(tǒng)一調(diào)整了人員工資和津補(bǔ)貼，人員工資支出增加；具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：213（類）01款農(nóng)業(yè)04項(xiàng) 事業(yè)運(yùn)行52.89萬元，其中：工資福利支出42.25萬元，商品和服務(wù)支出7.6萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算增加3.04萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：當(dāng)年未安排項(xiàng)目預(yù)算。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：無。
（五）2016年昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室單位財(cái)政撥款支出預(yù)算公開
昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室部門2018年一般公共預(yù)算基本支出52.89萬元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi)45.29 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)7.6 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年新疆昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.19萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是：1、繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)接待審批，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2、繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)用車派出、維護(hù)等審批手續(xù)，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.09萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于工作業(yè)務(wù)往來接待。2016年預(yù)計(jì)接待批次15批，接待人數(shù)60人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)接待審批，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.1萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于車輛燃料費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室單位一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)用車派出、維護(hù)等審批手續(xù)，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.5 萬元，增長49%。主要原因是人員核定標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）政府采購情況
2016年，本單位單位政府采購預(yù)算 4 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 4 萬元，政府采購工程預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底，新疆昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋 0 平方米，價(jià)值 0 萬元。
2.車輛 1 輛，價(jià)值 14.95 萬元；其中：一般公務(wù)用車 1輛，價(jià)值14.95 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價(jià)值 0 萬元；其他車輛 0 輛，價(jià)值 0 萬元。
3.辦公家具價(jià)值 0 萬元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值 2.89 萬元。
單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。