根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)[2016]2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州財(cái)政局2016年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)如下。

　　一、部門(mén)基本情況

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　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理法規(guī)、制度和方針政策；組織起草自治州財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理等方面的地方性法規(guī)，制定部門(mén)規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施。

　　2、根據(jù)自治州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，擬定自治州財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃和改革方案并組織實(shí)施；分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂自治州與各縣（市）、財(cái)政與企業(yè)的分配政策，制定調(diào)節(jié)收入分配的財(cái)稅政策，完善促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

　　3、承擔(dān)自治州各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任；負(fù)責(zé)編制自治州本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大會(huì)報(bào)告自治州級(jí)和全州預(yù)算及其執(zhí)行情況，向自治州人大常委會(huì)報(bào)告決算；組織實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效考核工作；組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算工作；完善自治州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付制度。

　　4、負(fù)責(zé)組織起草地方性稅收立法計(jì)劃、稅收法規(guī)草案及其實(shí)施細(xì)則和稅收政策調(diào)整方案，按照管理權(quán)限擬定減免稅規(guī)定和對(duì)自治州預(yù)算影響較大的臨時(shí)和特殊的地方稅減免事項(xiàng)；負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理；監(jiān)管財(cái)政票據(jù)；制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，按規(guī)定管理彩票資金。

　　5、組織制定自治州國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，按規(guī)定開(kāi)展自治州國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作，管理監(jiān)督地方國(guó)庫(kù)資金繳撥使用；負(fù)責(zé)制定自治州政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理；管理自治州財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資工作。

　　6、負(fù)責(zé)制定自治州行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，擬定和執(zhí)行需要全州統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；管理自治州財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性用匯。

　　7、擬定和執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，按規(guī)定開(kāi)展地方政府債券管理工作；管理國(guó)債資金，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)管理政府外債，組織實(shí)施外國(guó)政府、國(guó)際金融組織貸款項(xiàng)目和審核、申報(bào)、轉(zhuǎn)貸、簽訂貸款協(xié)定以及資金管理工作；承擔(dān)地方金融企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)務(wù)的監(jiān)管工作。

8、參與擬定自治州建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定自治州基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)自治州政府性投資項(xiàng)目財(cái)政資金管理工作；承擔(dān)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；管理農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、資金及財(cái)務(wù)；管理各項(xiàng)財(cái)政扶貧資金。

　　9、會(huì)同自治州有關(guān)部門(mén)管理自治州財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生資金，會(huì)同自治州有關(guān)部門(mén)研究制定社會(huì)保障資金（基金）政策和有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，編制自治州社會(huì)保障預(yù)決算草案。

　　10、負(fù)責(zé)審核和匯總編制全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取自治州本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益；組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與制定企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

　　11、管理和指導(dǎo)全州會(huì)計(jì)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)行為；組織執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，制定補(bǔ)充規(guī)定并貫徹執(zhí)行；組織管理會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師和資產(chǎn)評(píng)估師事務(wù)所業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)工作。

　　12、監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議；負(fù)責(zé)自治州財(cái)政系統(tǒng)信息化建設(shè)（金財(cái)工程）規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　13、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ﹥?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)職責(zé)，納入昌吉州財(cái)政局2016年部門(mén)預(yù)算編制范圍的有局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)的16個(gè)行政科室，單設(shè)昌吉州農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)辦公室、昌吉州財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、昌吉州鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局、昌吉州財(cái)政票據(jù)管理中心4個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，昌吉州財(cái)政基建投資審核中心、昌吉州財(cái)政信息網(wǎng)絡(luò)中心、昌吉州財(cái)政監(jiān)督檢查局、昌吉州社會(huì)保障基金管理中心4個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

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　　財(cái)政局編制人數(shù)94人，其中：行政人員編制33人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制38人，全額撥款事業(yè)單位人員編制23人。財(cái)政局實(shí)有在職人數(shù)88人，其中：行政在職35人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員34人，事業(yè)在職19人。退休人員33人。

　　二、2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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　　按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州財(cái)政局2016年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收支總預(yù)算1619.16萬(wàn)元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算1619.16萬(wàn)元。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出1579.93萬(wàn)元、農(nóng)林水支出39.23萬(wàn)元。

（二）關(guān)于昌吉州財(cái)政局2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)昌吉州《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年度部門(mén)預(yù)算的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕1號(hào)），2016年昌吉州財(cái)政局收入預(yù)算為1619.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1619.16萬(wàn)元，占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加273.7萬(wàn)元，主要原因是：社保、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、工資調(diào)整、績(jī)效獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)提高增加了工資福利支出預(yù)算。

（三）關(guān)于昌吉州財(cái)政局2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照收支平衡的原則，2016年昌吉州財(cái)政局支出預(yù)算為1619.16萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算1327.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加273.7萬(wàn)元，主要原因是：實(shí)有職工人數(shù)增加、社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、工資調(diào)整、績(jī)效獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)提高增加了工資福利支出預(yù)算；項(xiàng)目支出預(yù)算292萬(wàn)元,包括:一般行政管理事務(wù)(財(cái)政事務(wù))252萬(wàn)元，信息化建設(shè)(財(cái)政事務(wù))40萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

　　昌吉州財(cái)政局基本支出預(yù)算1327.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加273.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要原因是：實(shí)有職工人數(shù)增加、社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、工資調(diào)整、績(jī)效獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)提高增加了工資福利支出預(yù)算。具體明細(xì)包括:工資福利支出841.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出221.07萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出264.84萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算292萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化。具體明細(xì)包括:一般行政管理事務(wù)(財(cái)政事務(wù))252萬(wàn)元，信息化建設(shè)(財(cái)政事務(wù))40萬(wàn)元。

（五）2016年昌吉州財(cái)政局財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)

昌吉州財(cái)政局2016年一般公共預(yù)算基本支出1327.16萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1106.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資279.82萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼272.91萬(wàn)元，獎(jiǎng)金22.98萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)131.26萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)1.81萬(wàn)元，退休費(fèi)184.79萬(wàn)元, 生活補(bǔ)助1.78萬(wàn)元, 因公傷殘醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2萬(wàn)元, 住房公積金76.27萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)221.07，主要包括：辦公費(fèi)22.74萬(wàn)元，水電費(fèi)6.19萬(wàn)元，郵電費(fèi)7.26萬(wàn)元，取暖費(fèi)32.84萬(wàn)元，差旅費(fèi)55.28萬(wàn)元，辦公設(shè)施維修費(fèi)2.18萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.8萬(wàn)元，福利費(fèi)15.62萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.34萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出28.02萬(wàn)元。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

　　2016年昌吉州財(cái)政局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為32.14萬(wàn)元，與2015年預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)預(yù)算

　　公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排3.8萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于財(cái)政廳及其他財(cái)政系統(tǒng)考察、調(diào)研等各類(lèi)公務(wù)接待支出。2016年預(yù)計(jì)接待批次30批，接待人數(shù)380人次。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排28.34萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要用于日常公務(wù)、財(cái)政政策調(diào)研、財(cái)政監(jiān)督檢查、項(xiàng)目驗(yàn)收督導(dǎo)等公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車(chē)過(guò)路費(fèi)等支出，未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

昌吉州財(cái)政局一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)12輛，本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.34萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算221.07萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加84.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%，主要原因是單位在職實(shí)有人數(shù)增加，從而增加了公用經(jīng)費(fèi)，取暖費(fèi)包含在職和退休人員住宅取暖補(bǔ)貼與辦公樓取暖費(fèi)。主要包括：辦公費(fèi)22.74萬(wàn)元，水電費(fèi)6.19萬(wàn)元，郵電費(fèi)7.26萬(wàn)元，取暖費(fèi)32.84萬(wàn)元，差旅費(fèi)55.28萬(wàn)元，辦公設(shè)施維修費(fèi)2.18萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.8萬(wàn)元，福利費(fèi)15.62萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.34萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出28.02萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)安排情況：

2016年，根據(jù)單位實(shí)際情況，政府采購(gòu)安排總體支出15萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)預(yù)算15萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州財(cái)政局及下屬事業(yè)單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：

1.房屋9216平方米，價(jià)值1258.58萬(wàn)元。

2.車(chē)輛8輛，價(jià)值191.2萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車(chē)8輛，價(jià)值191.2萬(wàn)元。

3.辦公家具價(jià)值85.25萬(wàn)元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值722.21萬(wàn)元。

單位價(jià)值在50萬(wàn)元以上設(shè)備8臺(tái)，價(jià)值475.27萬(wàn)元。

2016年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi)，未安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

五、名詞解釋?zhuān)?/span>

（一）財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

(三)其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（五）項(xiàng)目支出：部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門(mén)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的日常公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州財(cái)政局2016年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)報(bào)表.xls