根據自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關規(guī)定，現(xiàn)將州人口計生委2016年部門預算及“三公”經費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)關于人口和計劃生育工作的方針、政策、法律、法規(guī)，推動人口和計劃生育工作的綜合治理，推動自治州統(tǒng)籌解決人口問題體制機制建設，促進人口與經濟社會協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展。

2、根據自治區(qū)確定的人口發(fā)展目標，擬訂自治州人口中、長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責人口和計劃生育統(tǒng)計和信息分析工作；承擔自治州人口和計劃生育信息化建設工作。

3、協(xié)同有關部門制定人口和計劃生育科研總體規(guī)劃；加強全州人口規(guī)模、趨勢、素質、結構、遷移等人口和計劃生育重大問題的戰(zhàn)略性、前瞻性研究；組織人口和計劃生育重大科研成果和節(jié)育新技術的推廣應用。

4、負責編制自治州財政撥付的人口和計劃生育各項經費的預決算及計劃生育藥具需求計劃。

5、制定自治州人口與計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織力量開展全州性人口與計劃生育宣傳教育；依法督促大眾傳媒落實人口與計劃生育公益性宣傳義務；組織開展嬰幼兒早期教育、青少年健康人格教育的宣傳倡導工作；承擔協(xié)調出生人口性別比綜合治理工作。

6、綜合管理人口和計劃生育技術服務工作，對計劃生育技術和藥具發(fā)放進行指導和監(jiān)督，負責優(yōu)生優(yōu)育和生殖健康，重點做好出生缺陷一級預防工作。

7、制定自治州人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍建設和教育培訓規(guī)劃，組織人口和計劃生育專業(yè)教育和干部培訓工作。

8、負責制定流動人口計劃生育服務管理工作規(guī)劃并組織實施；指導基層做好流動人口計劃生育服務和管理；負責推動建立自治州流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

9、推動完善人口和計劃生育利益導向機制；指導基層開展計劃生育家庭獎勵扶助和優(yōu)先優(yōu)惠政策的落實工作。

10、指導計劃生育群眾團體的工作。

11、承辦州人民政府交辦的其他事項。

（二）內設機構

根據上述職責，自治州人口和計劃生育委員會設5個內設機構：

1、辦公室

負責機關文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作；承擔信息、安全、保密、政務公開、行政事務等后勤保障工作；組織協(xié)調重大問題的調查研究、綜合分析和重要事項督查督辦。

負責編制全州人口和計劃生育各項經費的預決算；對州補助各縣市的人口和計劃生育專項經費使用情況進行指導和監(jiān)督；負責委機關固定資產管理并監(jiān)督直屬單位財務和國有資產管理工作。

負責制定全州人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍建設規(guī)劃；教育培訓規(guī)劃并指導落實；負責委機關及直屬事業(yè)單位機構編制、人事、勞動工資等工作。

2、發(fā)展規(guī)劃信息科

負責全州人口發(fā)展戰(zhàn)略研究，組織對人口規(guī)模、趨勢、素質、結構等人口和計劃生育重大問題的研究；編制全州人口中長期規(guī)劃、年度計劃和全州人口和計劃生育事業(yè)發(fā)展計劃，負責全州人口和計劃生育工作目標管理工作，承擔人口和計劃生育統(tǒng)計和人口發(fā)展動態(tài)發(fā)布工作；負責人口和計劃生育系統(tǒng)信息化建設;指導全州人口基礎信息庫建設工作，指導全州人口信息化工作。

3、宣傳教育科

負責制定全州人口和計劃生育宣傳教育工作計劃并組織實施；組織協(xié)調新聞媒體開展人口和計劃生育宣傳教育工作；負責基層宣傳人員培訓并指導基層開展宣傳工作，負責嬰幼兒早期發(fā)展宣傳倡導；承擔協(xié)調出生人口性別比綜合治理工作；承擔人口和計劃生育對外宣傳工作。

4、科學技術科

負責制定全州人口和計劃生育科研、技術服務發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施；承擔全州計劃生育技術服務工作的綜合管理；指導基層計劃生育技術服務機構標準化、規(guī)范化建設；負責做好優(yōu)生優(yōu)育和生殖健康工作；重點做好出生缺陷一級預防工作，依法規(guī)范計劃生育藥具管理制度；制定全州專業(yè)技術人員繼續(xù)教育的計劃、規(guī)劃并組織實施。

5、政策法規(guī)獎扶科

貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關人口和計劃生育工作的政策、法規(guī)；研究制定自治州有關人口和計劃生育實施細則并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負責人口和計劃生育普法、行政復議等工作；負責規(guī)范基層依法行政工作；負責群眾來信來訪和全州社會撫養(yǎng)費征收、管理、使用情況的檢查監(jiān)督。

（三）人員編制

自治州人口和計劃生育委員會機關列行政編制10名，其中部門領導職數4名，科級領導職數5名。自治州人口和計劃生育委員會列機關工勤編制2名。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，州人口計生委2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算326.02 萬元。

收入預算包括：一般公共預算、政府性基金預算。

支出預算包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經營預算支出、預備費、其他支出、債務還本支出、債務付息支出、債務發(fā)行費支出等。

（二）關于州人口計生委2016年收入預算情況說明

根據自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年州人口計生委收入預算為326.02萬元，其中：一般公共預算326.02萬元占 100 %，比上年預算數增加59.17 萬元，主要原因是工資福利支出、公用經費、對個人和家庭補助均增加了，本年還增加了社會保險繳費 。政府性基金預算0萬元、比上年預算數增加（減少） 0 萬元，主要原因是未安排政府性基金預算。

（三）關于州人口計生委2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年州人口計生委支出預算為326.02萬元，其中：基本支出預算326.02萬元，比上年預算數增加59.17 萬元，主要原因是工資福利支出、公用經費、對個人和家庭補助均增加了，本年還增加了社會保險繳費 ；項目支出預算0萬元，比上年預算數增加（減少）0 萬元，主要原因是未安排項目預算 。

（四）預算支出主要內容

州人口計生委基本支出預算326.02萬元，比上年預算數增加59.17 萬元，增長（下降） 22.17 %。主要原因是：工資福利支出、公用經費、對個人和家庭補助均增加了，本年還增加了社會保險繳費 。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出201.44萬元，商品和服務支出40.61萬元、對個人和家庭的補助支出83.97萬元。

項目支出預算0萬元，比上年預算數增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：未安排項目預算。具體明細包括（明細到項）：無具體明細。

（五）2016年州人口計生委財政撥款支出預算公開

州人口計生委2016年一般公共預算基本支出326.02 萬元， 其中：

人員經費 285.41 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費 40.61 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

三、2016年“三公”經費支出預算

2016年州人口計生委“三公”經費預算安排總額為6.83萬元，比2015年預算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是與上年預算持平。

（一）因公出國（境）經費預算

因公出國（境）經費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排0.29萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于主要用于上級計生部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調研等各類公務接待支出。2016年預計接待批次20批，接待人數400余人。公務接待費減少的主要原因是是與上年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排6.54萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用主要用于日常公務、計生政策調研、項目驗收督導等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出，未安排公務用車購置費。

州人口計生委一般公務用車實有數3輛，本年度安排公務用車運行維護費6.54萬元，公務用車運行維護費減少的主要原因是年度內車輛未發(fā)生變化。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2016年，本單位機關運行經費財政撥款預算40.61萬元，比上年預算數增加11.78萬元，增長41%。主要原因是差旅費增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算24.99 萬元，其中：政府采購貨物預算20.81 萬元，政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務預算 4.18 萬元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2015年底，州人口計生委及下屬各預算單位占用使用國有資產總體情況為

1.房屋 372.69 平方米，價值 37.24萬元。

2.車輛 3 輛，價值 43.87萬元；其中：一般公務用車 2輛，價值 43.87 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價值 0萬元；其他車輛 1輛，價值 19.43 萬元。

3.辦公家具價值 78 萬元。

4.其他資產價值 46 萬元。

單位價值50萬元以上大型設備 0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 0 臺（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛經費（或安排購置車輛經費 萬元），安排購置50萬元以上大型設備 0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 0 臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：2016計生委預算公開附件.xls