根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州黨委史志辦2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

黨史工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)全州黨史工作，制定自治州黨史工作總體規(guī)劃、組織、指導(dǎo)各縣市中共簡史的編寫工作。

2、征集、整理、編纂昌吉州地方黨史資料，開展黨史研究，編寫《中共昌吉回族自治州簡史》，編輯出版重要黨史書刊。

3、承擔(dān)自治區(qū)黨史研究室和自治州黨委黨史工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作，為自治州黨委解決有關(guān)問題提供歷史資料和意見。

4、向有關(guān)部門和縣市的黨史機(jī)構(gòu)傳達(dá)中央和自治區(qū)黨委關(guān)于黨史工作的指示，組織、協(xié)調(diào)黨史資料征集和黨史專題研究工作。

5、開展黨史教育、黨史宣傳工作，運(yùn)用黨史資料和研究成果，為自治州的改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。

地方志工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)全州的地方志工作，制定自治州地方志工作的總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)縣市和專業(yè)志書的編修、續(xù)修工作。

2、負(fù)責(zé)征集、研究昌吉州地方志資料，編修、續(xù)修《昌吉回族自治州志》和有關(guān)地情資料，逐年為《新疆年鑒》提供昌吉州地情資料。

3、根據(jù)國家和自治區(qū)地方志工作的條例，規(guī)定，制定自治州修志工作的規(guī)章和貫徹實(shí)施辦法。

4、負(fù)責(zé)各縣市志、各專業(yè)志、年鑒的審定、驗(yàn)收、出版工作，指導(dǎo)社會用志，收集、整理舊志。

5、承辦自治州黨委、人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，昌吉州黨委史志辦內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu)：黨史科、地方志科、綜合科。

（三）人員編制

中共昌吉回族自治州黨史研究室暨昌吉回族自治州地方志編纂委員會辦公室列事業(yè)編制10名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，經(jīng)費(fèi)實(shí)行全額預(yù)算管理。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州黨委史志辦2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 194.34 萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算194.34萬元、政府性基金預(yù)算0萬元。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出194.34萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、社會保險基金支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土資源氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資管理支出0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元、預(yù)備費(fèi)0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出0萬元等。

（二）關(guān)于昌吉州黨委史志辦2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州黨委史志辦收入預(yù)算為194.34萬元，其中：一般公共預(yù)算194.34萬元占 100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加39.4萬元，主要原因是：1、工資福利支出預(yù)算增加22.25萬元；主要是基本工資、在職人員津補(bǔ)貼增加所致；2、公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加6.92，主要是差旅費(fèi)預(yù)算增加4.84萬元；3 、對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算增加10.23萬元，主要是離退休人員津補(bǔ)貼、住房公積金增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算安排 。

（三）關(guān)于昌吉州黨委史志辦2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州黨委史志辦支出預(yù)算為194.34萬元，其中：基本支出預(yù)算162.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加39.4 萬元，主要原因是：1、工資福利支出預(yù)算增加22.25萬元；主要是基本工資、在職人員津補(bǔ)貼增加所致；2、公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加6.92，主要是差旅費(fèi)預(yù)算增加4.84萬元；3 、對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算增加10.23萬元，主要是離退休人員津補(bǔ)貼、住房公積金增加；項(xiàng)目支出預(yù)算31.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，主要原因是《昌吉年鑒》業(yè)務(wù)、黨史大事記業(yè)務(wù)、黨史辦業(yè)務(wù)、年鑒出版發(fā)行業(yè)務(wù)，為每年都要進(jìn)行的續(xù)期項(xiàng)目。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州黨委史志辦基本支出預(yù)算162.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加39.40 萬元，增長31.92 %。主要原因是：1、工資福利支出預(yù)算增加22.25萬元；主要是基本工資、在職人員津補(bǔ)貼增加所致；2、公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加6.92萬元，主要是差旅費(fèi)預(yù)算增加4.84萬元；3 、對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算增加10.23萬元，主要是離退休人員津補(bǔ)貼、住房公積金增加；具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出92.29萬元，商品和服務(wù)支出18.34萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出52.21萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算31.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：主要原因是《昌吉年鑒》業(yè)務(wù)、黨史大事記業(yè)務(wù)、黨史辦業(yè)務(wù)、年鑒出版發(fā)行業(yè)務(wù)，為每年都要進(jìn)行的續(xù)期項(xiàng)目。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：2013602《昌吉年鑒》業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)13.5萬元、2013602黨史大事記經(jīng)費(fèi)5萬元、2013602黨史辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬元、2013602年鑒出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)8萬元。

（五）2016年昌吉州黨委史志辦財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州黨委史志辦2016年一般公共預(yù)算基本支出 162.84 萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)144.5 萬元，主要包括：基本工資31.72萬元、津貼補(bǔ)貼28.39萬元、獎金2.53萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)11.34萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)0萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)18.11萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.20萬元、住房公積金0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、退職（役）0萬元費(fèi)、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元等。

公用經(jīng)費(fèi) 18.34 萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.33萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.60萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.60萬元、取暖費(fèi)1.60萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)5.96萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.58萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.77萬元、福利費(fèi)1.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出1.70萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州黨委史志辦“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.43萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是1、繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)接待審批，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2、繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)用車派出、維護(hù)等審批手續(xù)，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.25萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于業(yè)務(wù)往來接待。2016年預(yù)計接待批次6批，接待人數(shù)50人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)接待審批，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.18萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于正常業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)用，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉州黨委史志辦一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)用車派出、維護(hù)等審批手續(xù)，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算 18.34 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.92 萬元，增長60.60 %。主要原因是差旅費(fèi)預(yù)算增加4.84萬元 。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算 1.43萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 1.12萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0.31 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州黨委史志辦及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 0平方米，價值 0 萬元。

2.車輛 1 輛，價值 21.78 萬元；其中：一般公務(wù)用車 0輛，價值 0萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價值 0 萬元；其他車輛 0 輛，價值0 萬元。

3.辦公家具價值 4.75萬元。

4.其他資產(chǎn)價值 18.47 萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備 0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 0 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：2016年州黨委史志辦部門預(yù)算公開報表.xls