根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將呼圖壁河流域管理處2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、呼圖壁河流域管理處基本情況

（一）主要職能

水利工程建設(shè)、管理；流域綜合治理和開發(fā)利用；灌區(qū)水利新技術(shù)推廣應(yīng)用；水利工程質(zhì)量管理；水利工程建設(shè)安全管理；水利工程設(shè)施注冊登記管理；流域內(nèi)水費(fèi)、堤防維護(hù)費(fèi)、河道采砂費(fèi)管理；流域內(nèi)水政水資源管理。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)科室10個(gè)(辦公室、計(jì)財(cái)科、勞人科、水政科、工程科、調(diào)度中心、總工辦、總經(jīng)辦、退管科、安全保衛(wèi)科)，下設(shè)生產(chǎn)單位3個(gè)。

（三）人員編制

根據(jù)昌州事改辦【2015】29號(hào)文件精神，呼圖壁河流域管理處屬公益一類事業(yè)單位，財(cái)政差額預(yù)算管理。根據(jù)昌州黨機(jī)編辦【2015】97號(hào)文件精神，編制人數(shù)核定為188人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，呼圖壁河流域管理處2016年所有財(cái)政撥款收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算1536.66萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于呼圖壁河流域管理處2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》（昌州財(cái)農(nóng)〔2016〕1號(hào)），2016年呼圖壁河流域管理處財(cái)政撥款收入預(yù)算為1536.66萬元。其中：一般公共預(yù)算1536.66萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加354.5萬元，主要原因是人員工資增加。政府性基金預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是與上年預(yù)算一致。

（三）關(guān)于呼圖壁河流域管理處2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年呼圖壁河流域管理處支出預(yù)算為1536.66萬元，其中：基本支出預(yù)算1536.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加354.5萬元，主要原因是人員工資增加；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是與上年預(yù)算一致。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

呼圖壁河流域管理處基本支出預(yù)算1536.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加354.5萬元，增長29.98%。主要原因是人員工資增加。具體明細(xì)包括：工資福利支出940.67萬元，商品和服務(wù)支出34.69萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出561.3萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是與上年預(yù)算一致。

（五）2016年呼圖壁河流域管理處財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

呼圖壁河流域管理處2016年一般公共預(yù)算基本支1536.66萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi) 1501.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi) 34.69萬元，主要包括：主要包括：辦公費(fèi) 、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年呼圖壁河流域管理處“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排總額為0萬元，較2015年預(yù)算安排減少（增加）0萬元（詳見附表【4】），減少（增加）的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，較2015年預(yù)算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排0萬元，較2015年預(yù)算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。2016年我單位由事業(yè)性經(jīng)營收入安排公務(wù)接待費(fèi)用支出，公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)業(yè)務(wù)接待，預(yù)計(jì)接待批次30批，接待人數(shù)450人。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

我單位一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)8輛，2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，較2015年預(yù)算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出沒有安排，較2015年預(yù)算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2015年預(yù)算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，無增減變化，主要原因是與上年預(yù)算一致。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算238.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算238.2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，呼圖壁河流域管理處占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋29975.47平方米，價(jià)值1024.29萬元。

2.車輛8輛，價(jià)值 190.71萬元；其中：一般公務(wù)用車8輛，價(jià)值190.71萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛 0輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值37.39萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值20759.76萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：呼河管理處 2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)表 .xls