根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

昌吉州中醫(yī)醫(yī)院是一所集治療、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、養(yǎng)生、治未病、康復(fù)及中醫(yī)文化傳播為一體的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

醫(yī)院現(xiàn)有編制床位550張，實(shí)際開放床位660張，開設(shè)內(nèi)一科（心血管一區(qū)）、內(nèi)二科（心血管二區(qū)）、內(nèi)三科（糖尿病、腎病科）、內(nèi)四科（脾胃、腫瘤科）、內(nèi)五科（肺病、呼吸科）、外科、疼痛科、婦產(chǎn)科、針一科、針二科、骨傷科、眼科、急診科、ICU、兒科、皮膚科、肛腸科、耳鼻喉科、康復(fù)科、口腔科、手麻科、醫(yī)療美容科、介入科、CCU等臨床科室24個，預(yù)防保健科、體檢中心、檢驗(yàn)科、功能科、CT室、放射科、藥劑科、制劑室、輸血科、門診部、供應(yīng)室、病理科等醫(yī)技科室12個，院辦、黨辦、人事科、宣傳科、醫(yī)務(wù)部（下設(shè)質(zhì)量管理科和病案質(zhì)控科）、護(hù)理部、院感辦、財務(wù)科、經(jīng)管審計科、醫(yī)保辦、設(shè)備科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、網(wǎng)管科、科教科等行政職能后勤科室17個。

（三）人員編制

醫(yī)院人員編制442人，實(shí)有職工923人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算4547.36萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院收入預(yù)算為4547.36萬元，其中：一般公共預(yù)算4547.36萬元，占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加1944.11 萬元，主要原因是人員工資福利增加 。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是 。

（三）關(guān)于昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院支出預(yù)算為4547.36萬元，其中：基本支出預(yù)算4547.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1944.11萬元，主要原因是人員工資福利增加；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，主要原因是本年及上年均無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院基本支出預(yù)算4547.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1944.11 萬元，增長74.68%。主要原因是增加基本工資454.29萬元、津貼補(bǔ)貼159.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1009.16萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)93.94萬元。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出4299.49萬元，商品和服務(wù)支出64.52萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出183.35萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，無增減變化。主要原因是：本年及上年均無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（五）2016年昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院2016年一般公共預(yù)算基本支出 萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)4482.84萬元，主要包括：基本工資1137.18萬元、津貼補(bǔ)貼710.74萬元、獎金103.70萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)280.98萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1327.38萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)93.94萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)603.95萬元、其他社會保障繳費(fèi)38.02萬元、援疆干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.60萬元、遺屬生活補(bǔ)助0.44萬元、離退休人員津貼補(bǔ)貼172.93萬元、離休人員生活補(bǔ)貼0.35萬元、護(hù)理費(fèi)0.72萬元、獎勵金8.91萬元。

公用經(jīng)費(fèi) 64.52 萬元，主要包括：取暖費(fèi)56.50萬元、離退休人員活動費(fèi)8.02萬元

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），無財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。無增減。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)4輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，無增減變化。主要原因是未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算。

（二）政府采購情況

2016年，本單位政府采購預(yù)算3388.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3388.20萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋44607.46平方米，價值16412.37萬元。

2.車輛10輛，價值 261.09萬元；其中：一般公務(wù)用車4 輛，價值120.99萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛6輛，價值140.10萬元。

3.辦公家具價值309.40萬元。

4.其他資產(chǎn)價值18475.71萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備27臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備30臺（套）。

2016年部門預(yù)算安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 80 萬元，安排購置50萬元以上大型設(shè)備7臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備2臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報表.xls