根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州文聯(lián)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

對(duì)各團(tuán)體會(huì)員開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過(guò)組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書刊出版、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流和權(quán)益保護(hù)等各項(xiàng)

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

1、辦公室

2、北庭文化研究會(huì)辦公室

3、組織聯(lián)絡(luò)室

下設(shè)科技事業(yè)單位：昌吉州美術(shù)館（昌吉州書畫院、文藝創(chuàng)作研究室）

（三）人員編制

參公編制10人，實(shí)有9人，事業(yè)編制4人，實(shí)有4人

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則,昌吉州文聯(lián)2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 327.21萬(wàn)元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、住房保障支出、其他支出。

（二）關(guān)于昌吉州文聯(lián)2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州文聯(lián)收入預(yù)算為327.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算327.21萬(wàn)元占 100%，比上年預(yù)算數(shù)增加95.38萬(wàn)元，主要原因是政策性工資調(diào)整人員工資福利支出增加及機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)政府性基金。

（三）關(guān)于昌吉州文聯(lián)2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州文聯(lián)支出預(yù)算為327.21萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算277.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加95.38萬(wàn)元，主要原因是政策性工資調(diào)整人員工資福利支出增加及機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)增加；項(xiàng)目支出預(yù)算50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)新增項(xiàng)目也無(wú)減少項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無(wú)變化。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州文聯(lián)基本支出預(yù)算277.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加95.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.4%。主要原因是：人員工資福利支出逐年增加及機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。具體明細(xì)包括：工資福利支出194.50萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57.71萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：無(wú)新增項(xiàng)目也無(wú)減少項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無(wú)變化。具體明細(xì)包括：北庭文化研究經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、文藝家協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、奮飛獎(jiǎng)10萬(wàn)元、文化事業(yè)費(fèi)10萬(wàn)元。

（五）2016年昌吉州文聯(lián)財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州文聯(lián)2016年一般公共預(yù)算基本支出 277.21萬(wàn)元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi) 252.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi) 25萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州文聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為5.36萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元（詳見附表【4】），沒(méi)有減少的主要原因是2016年文聯(lián)各文藝家協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)交流活動(dòng)增加，公務(wù)接待費(fèi)和車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排1萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排增加0.2萬(wàn)元。主要用于文化藝術(shù)交流活動(dòng)。2016年預(yù)計(jì)接待批次9批，接待人數(shù)50人。公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是藝術(shù)家交流活動(dòng)較多業(yè)務(wù)量增大。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4.36萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排增加2.26萬(wàn)元。主要用于車量維修、保險(xiǎn)費(fèi)、燃料費(fèi)及過(guò)路費(fèi)，由于2016年奮飛獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)活動(dòng)及重大歷史美術(shù)題材等文化活動(dòng)項(xiàng)目增加車輛運(yùn)行頻繁需求增加。未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

昌吉州文聯(lián)一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是文化活動(dòng)項(xiàng)目增加車輛運(yùn)行頻繁需求和費(fèi)用相應(yīng)增加。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 25萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加8.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%。主要原因是辦公費(fèi)、車輛維護(hù)、職工取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)都有不同幅度的增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算 50.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 17.31萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 33萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州文聯(lián)及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 0平方米，價(jià)值 0萬(wàn)元。

2.車輛 2輛，價(jià)值 萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車 2輛，價(jià)值 40.8914萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，價(jià)值 0萬(wàn)元；其他車輛 0輛，價(jià)值 0萬(wàn)元。

3.辦公家具價(jià)值 20.41萬(wàn)元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值 65.892萬(wàn)元。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。