根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州黨委改革辦（州黨委政策研究室、州人民政府發(fā)展研究中心、州黨委農(nóng)村工作辦公室）2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室的各項(xiàng)工作安排和部署，研究提出自治州貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)中長(zhǎng)期改革規(guī)劃的意見，報(bào)州黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后實(shí)施。負(fù)責(zé)組織落實(shí)州黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的各項(xiàng)決定事項(xiàng)、工作部署，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各專項(xiàng)小組和各縣市、各部門的改革工作。負(fù)責(zé)匯總制定州黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組中長(zhǎng)期改革規(guī)劃和年度改革工作要點(diǎn)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、研究審核有關(guān)方面提出的改革工作方案和措施，研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，向州黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。

圍繞州黨委、人民政府中心工作和重點(diǎn)工作部署，負(fù)責(zé)對(duì)涉及自治州經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)事業(yè)和黨的建設(shè)等重大改革發(fā)展問題開展政策研究，為州黨委、人民政府提供決策參考意見。圍繞自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革發(fā)展中全局性、綜合性、戰(zhàn)略性的重大問題，牽頭組織開展跟蹤研究和前瞻性研究。負(fù)責(zé)為州黨委、人民政府制定中長(zhǎng)期規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和重大專項(xiàng)規(guī)劃提供決策參考意見。

承擔(dān)自治州統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和“三農(nóng)”工作調(diào)查研究、參謀咨詢、組織推進(jìn)、檢查指導(dǎo)等工作，提出處理農(nóng)村改革和發(fā)展重大問題的建議。承擔(dān)農(nóng)村工作辦公室日常事務(wù)性工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

州黨委改革辦設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、改革研究科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、城市經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)事業(yè)科、社會(huì)治理科、改革督辦科。

自治州決策信息中心,公益一類事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級(jí),全額預(yù)算管理,隸屬于自治州黨委改革辦.

（三）人員編制

州黨委改革辦列行政編制14名，部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。列機(jī)關(guān)后勤編制2名。自治州決策信息中心核定事業(yè)編制5名，其中科級(jí)職數(shù)2名。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，州改革辦2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算481.27萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國(guó)土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于州黨委改革辦2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年州黨委改革辦收入預(yù)算為481.27萬元，其中：一般公共預(yù)算481.27萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加174.94萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，新增人員，新增人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)及職業(yè)年金等。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是沒有此項(xiàng)工作。

（三）關(guān)于州改革辦2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年州改革辦支出預(yù)算為481.27萬元，其中：基本支出預(yù)算366.27萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加149.94萬元，主要原因是工資增加，新增養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金等；項(xiàng)目支出預(yù)算115萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加25萬元，主要原因是深化改革專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加經(jīng)費(fèi)安排。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

州黨委改革辦基本支出預(yù)算366.27萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加149.94萬元，增長(zhǎng)69%。主要原因是：工資增加，新增養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金等。具體明細(xì)包括2013601行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）：工資福利支出200.65萬元，商品和服務(wù)支出73.55萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出92.07萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算115萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加25萬元，增長(zhǎng)28%。主要原因是：深化改革專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加經(jīng)費(fèi)安排。具體明細(xì)包括2013602一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）：《庭州經(jīng)濟(jì)》刊印費(fèi)25萬元，農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化工作經(jīng)費(fèi)15萬元，政府發(fā)展研究中心調(diào)研費(fèi)20萬元，政研工作經(jīng)費(fèi)20萬元，深化改革工作經(jīng)費(fèi)35萬元。

（五）2016年州黨委改革辦財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

州黨委改革辦部門2016年一般公共預(yù)算基本支出366.27萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)292.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)73.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年州黨委改革辦“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為4.88萬元，比2015年預(yù)算安排增加0.1萬元（詳見附表【4】），增加的主要原因是單位人員增加，職責(zé)發(fā)生變化，新增改革任務(wù)。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.52萬元，比2015年預(yù)算安排增加0.1萬元。主要用于上級(jí)接待及其他地州來訪接待。2016年預(yù)計(jì)接待批次20批，接待人數(shù)110人。公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是單位人員增加，職責(zé)發(fā)生變化，新增改革任務(wù)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4.36萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于車輛維修及購(gòu)買燃油、車輛保險(xiǎn)及過路費(fèi)等，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

州黨委改革辦一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)3輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，加強(qiáng)車輛管理。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7萬元，增長(zhǎng)（下降）40%。主要原因是單位職責(zé)發(fā)生變化，差旅費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算30萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，州黨委改革辦及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋959.04平方米，價(jià)值0萬元。

2.車輛3輛，價(jià)值 108.3369萬元；其中：一般公務(wù)用車3輛，價(jià)值 108.3369萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值4.8萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值57.44萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購(gòu)置50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：州黨委改革辦2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)表.xls