根據(jù)自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

為農(nóng)產(chǎn)品質量安全提供檢驗檢測服務保障、種子質量的檢驗檢測、農(nóng)產(chǎn)品的檢驗檢測、農(nóng)藥質量的檢驗檢測、委托檢驗、技術咨詢、技術服務工作。

（二）內(nèi)設機構

昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心下設中心實驗室、綠色食品發(fā)展科、項目管理質量控制科、綜合科，內(nèi)設科室相當于科級。

（三）人員編制

州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心是州農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位，是副縣級建制獨立法人全額撥款公益一類事業(yè)單位，核定編制19人，實有人員20人，超編1人（綠色通道引進檢測人員）。其中管理人員2人、專業(yè)技術人員17人、工勤人員1人。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算 350.97 萬元。

收入預算包括：一般公共預算350.97萬元、政府性基金預算0萬元。

支出預算包括：一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、社會保險基金支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出350.97萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土資源氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資管理支出0萬元、國有資本經(jīng)營預算支出0萬元、預備費0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發(fā)行費支出0萬元等。

（二）關于昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心收入預算為350.97萬元，其中：一般公共預算350.97萬元占100 %，比上年預算數(shù)增加103.44 萬元，主要原因是：1、工資福利支出增加84.94萬元，主要是基本工資、個人繳納職業(yè)年金、個人繳納養(yǎng)老保險、養(yǎng)老保險（事業(yè)）經(jīng)費 增加所致；2、公用經(jīng)費支出增加11.51萬元，主要是差旅費增加所致；3、其他商品和服務支出增加0.62萬元，主要是基層黨組織活動經(jīng)費增加所致；4對個人和家庭的補助支出增加6.37萬元，主要是增加了住房公積金和離退休人員津補貼；政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加（減少） 0 萬元，主要原因是與上年預算一致 。

（三）關于昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心單位支出預算為350.97萬元，其中：基本支出預算340.97萬元，比上年預算數(shù)增加103.44 萬元，主要原因是：1、工資福利支出增加84.94萬元，主要是基本工資、個人繳納職業(yè)年金、個人繳納養(yǎng)老保險、養(yǎng)老保險（事業(yè)）經(jīng)費 增加所致；2、公用經(jīng)費支出增加11.51萬元，主要是差旅費增加所致；3、其他商品和服務支出增加0.62萬元，主要是基層黨組織活動經(jīng)費增加所致；4對個人和家庭的補助支出增加6.37萬元，主要是增加了住房公積金和離退休人員津補貼。項目支出預算10萬元，比上年預算數(shù)增加（減少） 0 萬元，主要原因是與上年預算一致。

（四）預算支出主要內(nèi)容

昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心基本支出預算340.97萬元，比上年預算數(shù)增加103.44 萬元，增長 41.79 %。主要原因是：增加了工資福利支出、公用經(jīng)費支出、其他商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出84.94萬元，公用經(jīng)費支出11.51萬元、其他商品和服務支出0.62萬元、對個人和家庭的補助支出6.37萬元。

項目支出預算10萬元，比上年預算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：與上年預算一致 。具體明細包括（明細到項）：2130109-農(nóng)產(chǎn)品質量安全專項業(yè)務費。

（五）2016年昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心財政撥款支出預算公開

昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心2016年一般公共預算基本支出 340.97萬元， 其中：

人員經(jīng)費 307.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費 32.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心“三公”經(jīng)費預算安排總額為4.77萬元，比2015年預算安排減少0.02萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費預算、公務接待經(jīng)費預算和公務用車購置及運行維護費預算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預算

因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排0.27萬元，比2015年預算安排減少0.02萬元。主要用于業(yè)務往來接待。2016年預計接待批次15批，接待人數(shù)90人。公務接待費減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待經(jīng)費預算。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排4.5萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于正常業(yè)務運行費用，未安排公務用車購置費。

昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心一般公務用車實有數(shù)2輛，本年度安排公務用車運行維護費4.5萬元，公務用車運行維護費減少的主要原因是繼續(xù)嚴格控制公務用車派出、維護等審批手續(xù)，壓縮公務用車運行維護費。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算0 萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是本單位無機關運行經(jīng)費。

2016年，本單位日常公用經(jīng)費財政撥款預算32.98萬元，其中：辦公費2.95萬元、水電費2.02萬元、郵電費0.64萬元、職工住宅取暖費2.60萬元、差旅費11.40萬元、辦公設施維修費0.22萬元、培訓費1.19萬元、公務接待費0.27萬元、工會經(jīng)費1.58萬元、福利費3.64萬元、公務用車運行維護費4.50萬元、其他商品和服務支出1.97萬元。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算 3.4萬元，其中：政府采購貨物預算 0.3萬元，政府采購工程預算 0萬元，政府采購服務預算 3.1萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 1064.2平方米，價值 153.03萬元。

2.車輛 1輛，價值 22.51 萬元；其中：一般公務用車 1 輛，價值 22.51萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價值 0 萬元；其他車輛0 輛，價值 0 萬元。

3.辦公家具價值 19.83萬元。

4.其他資產(chǎn)價值 852.33 萬元。

單位價值50萬元以上大型設備 3臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 1 臺（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 0萬元），安排購置50萬元以上大型設備 0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 0 臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：2016年農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心部門預算公開報表.xls