當(dāng)前頁(yè)面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。
一、部門(mén)（單位）基本情況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)政策、規(guī)章制度，擬訂自治州機(jī)關(guān)事務(wù)管理和保障的制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督州級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)及縣市機(jī)關(guān)后勤管理工作；分類(lèi)指導(dǎo)州級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)及縣市后勤服務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)代管州直黨群系統(tǒng)、州直政府系統(tǒng)有關(guān)部門(mén)的財(cái)務(wù)預(yù)決算、收支工作和內(nèi)部審計(jì)工作。
3、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理。
4、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)基本建設(shè)管理。負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)“四套班子”辦公樓和州政府綜合辦公大樓房產(chǎn)、附屬房產(chǎn)的使用、分配和綜合管理；負(fù)責(zé)干部宿舍等有關(guān)房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍和使用管理及修繕維護(hù)管理。
5、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位有關(guān)節(jié)約能源監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定自治州公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施，組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
6、擬定自治州內(nèi)賓接待工作的有關(guān)制度和接待服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)來(lái)州領(lǐng)導(dǎo)同志的接待服務(wù)工作；承擔(dān)自治州重大活動(dòng)和召開(kāi)大型會(huì)議的接待服務(wù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)州級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)及縣市政務(wù)接待工作。
7、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)“四套班子”辦公樓、州政府綜合辦公樓和州科技館大樓的內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、庭院綠化、公用設(shè)施管理等工作。
8、承辦自治州黨委、人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
我局內(nèi)設(shè)共五個(gè)科室：辦公室、財(cái)務(wù)管理科、房產(chǎn)基建科、資產(chǎn)管理科、節(jié)能科。
（三）人員編制
截至2015年年末，州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局實(shí)有在職人數(shù)17人。
二、2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
（一）收支總體情況
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門(mén)預(yù)算的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕1號(hào)），按照全口徑預(yù)算的原則，2016年昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理收支總預(yù)算為578.74萬(wàn)元，均為一般公共服務(wù)支出。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算578.74萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出578.74萬(wàn)元。
（二）關(guān)于州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門(mén)預(yù)算的通知》，2016年州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局收入預(yù)算為578.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算578.74萬(wàn)元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加336.13萬(wàn)元，主要原因是本年我單位增加大量公有房產(chǎn)的維修、集中管理單位的取暖費(fèi)，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的管理費(fèi)等。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。
（三）關(guān)于州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明
按照收支平衡的原則，2016年州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局支出預(yù)算為578.74萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算528.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加336.13萬(wàn)元，主要原因是主要原因是本年我單位增加大量公有房產(chǎn)的維修、集中管理單位的取暖費(fèi)，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的管理費(fèi)等；項(xiàng)目支出預(yù)算50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目同上年一樣 。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局基本支出預(yù)算528.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加336.13萬(wàn)元，主要原因是主要原因是本年我單位增加大量公有房產(chǎn)的維修、集中管理單位的取暖費(fèi)，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的管理費(fèi)等；具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出222.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出107.1萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出184.28,萬(wàn)元主要包含公有房產(chǎn)的維修，管理及取暖費(fèi)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.55萬(wàn)元
項(xiàng)目支出預(yù)算50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） %。主要原因是：無(wú) 。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：…………。
（五）2016年XXX單位財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)
州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年一般公共預(yù)算基本支出528.74萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)237.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資63.76萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼53.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.06萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)21.42萬(wàn)元、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.25萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.97萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.4萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)32.54、住房公積金14.55、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)107.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.5萬(wàn)、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)0.88萬(wàn)元、電費(fèi)、郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)80.59萬(wàn)元，其中辦公用房取暖費(fèi)78.93萬(wàn)元，職工取暖費(fèi)1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)9.74萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)0.17萬(wàn)元、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)0.96萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.78萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.28萬(wàn)元、福利費(fèi)2.93萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.27萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為5.05萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0.09萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），減少的主要原因是嚴(yán)格控制車(chē)輛油耗。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.78萬(wàn)元，比上年增加0.39萬(wàn)元，原因是去年的0.39萬(wàn)元一年的接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)少。主要用于上級(jí)部門(mén)、對(duì)口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類(lèi)公務(wù)接待支出。2016年預(yù)計(jì)接待批次9批，接待人數(shù)110人。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)3輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4.27萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0.09萬(wàn)元。原因是車(chē)輛出差任務(wù)稍有減少。此費(fèi)用主要用于日常公務(wù)、政策調(diào)研、監(jiān)督檢查等公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2015年比較無(wú)變化。本年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算107.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.05萬(wàn)元，下降0.9%。主要原因公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算降低。
（二）政府采購(gòu)情況
2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算5.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.5萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年底，州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋655.72平方米，價(jià)值318.78萬(wàn)元。
2.車(chē)輛3輛，價(jià)值109.9萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛，價(jià)值109.9萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 輛，價(jià)值 萬(wàn)元；其他車(chē)輛 輛，價(jià)值 萬(wàn)元。
3.辦公家具價(jià)值8.93萬(wàn)元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值36.44萬(wàn)元。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 臺(tái)（套）。
2016年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 臺(tái)（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門(mén)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。