根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州文物局2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

昌吉州文物局主要收藏展覽文物，弘揚民族文化，開展文物征集、鑒定、登編、修復、保管，文物展覽、文物復制，相關(guān)研究、宣傳出版、考古發(fā)掘和相關(guān)文物產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

昌吉州文物局是事業(yè)單位，單位無下屬預算單位，下設(shè)4個部室，分別是：辦公室、展陳部、保管部、文物保護研究部，展陳部負責博物館免費開放事宜；保管部負責文物藏品保管和庫房管理事宜；文物保護研究部負責文物保護研究等事宜；辦公室負責做好上傳下達、綜合協(xié)調(diào)工作。

（三）人員編制

昌吉州文物局編制人數(shù)14人，其中：在職14人，截止2016年末，昌吉州文物局人數(shù)與上年預算人數(shù)持平；退休7人，比上年預算人數(shù)增加1人。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，昌吉州文物局2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算258.73萬元。收入預算包括一般公共預算258.73萬元；支出預算包括：文化體育與傳媒支出258.73萬元。

收入預算包括：一般公共預算支出預算258.73萬元、政府性基金預算0萬元。

支出預算258.73萬元包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預算支出、預備費、其他支出、債務還本支出、債務付息支出、債務發(fā)行費支出等。

（二）關(guān)于昌吉州文物局部門2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年昌吉州文物局收入預算為258.73萬元，其中：一般公共預算258.73萬元占 100%，比上年預算數(shù)增加（減少）40.82萬元，主要原因是政策性工資調(diào)整人員工資福利支出增加及機關(guān)養(yǎng)老保險增加。政府性基金預算0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少） 0萬元，主要原因是無政府性基金。

（三）關(guān)于昌吉州文物局2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年州文物局支出預算為258.73萬元，其中：基本支出預算238.73萬元，比上年預算數(shù)增加（減少） 40.82萬元，主要原因是政策性工資調(diào)整人員工資福利支出增加及機關(guān)養(yǎng)老保險增加；項目支出預算20萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無新增項目也無減少項目，項目經(jīng)費無變化。

（四）預算支出主要內(nèi)容

昌吉州文物局基本支出預算258.73萬元，比上年預算數(shù)增加（減少） 40.82萬元，增長（下降）19%。主要原因是：人員工資福利支出增加及機關(guān)養(yǎng)老保險增加；具體明細包括（明細到項）：工資福利支出11.02萬元，商品和服務支出15.61萬元、對個人和家庭的補助支出14.19萬元。

項目支出預算20萬元，比上年預算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%。主要原因是： 無新增項目也無減少項目，項目經(jīng)費無變化。具體明細包括：文物回購經(jīng)費20萬元。

（五）2016年昌吉州文物局財政撥款支出預算公開

昌吉州文物局2016年一般公共預算基本支出 258.73萬元， 其中：

人員經(jīng)費 169.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費 69.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年昌吉州文物局“三公”經(jīng)費預算安排總額為3.5萬元，比2015年預算安排減少0萬元（詳見附表【4】），無增減原因是日常公務接待活動及接待與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預算

因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排1.4萬元，比2015年預算安排增加0.44萬元。主要用于日常業(yè)務活動接待費用。2016年預計接待批次X6批，接待人數(shù)45人。公務接待費增加的主要原因是加強與內(nèi)地博物館的交流和日?；顒釉黾?/span>。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排2.1萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于車輛燃油費、保險、修理、過路費等日常支出，未安排公務用車購置費。

州文物局單位一般公務用車實有數(shù)1輛，本年度安排公務用車運行維護費2.1萬元，公務用車運行維護費與上年持平，本著以合理安排公務用車為原則，盡量節(jié)約車輛的運行費用。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

我單位為公益一類全額撥款事業(yè)單位，不安排機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算 134.5萬元，其中：政府采購貨物預算 5萬元，政府采購工程預算 100萬元，政府采購服務預算 29.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年底，*部門及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 8827平方米，價值 372萬元。

2.車輛 1輛，價值 32萬元；其中：一般公務用車 1輛，價值 32萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，價值 0萬元；其他車輛 0輛，價值 0萬元。

3.辦公家具價值 176萬元。

4.其他資產(chǎn)價值 476萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備 0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備 0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：文物局2016預算.xls