根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉回族自治州農(nóng)牧機械局2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

昌吉州農(nóng)機局主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)、自治州有關(guān)發(fā)展農(nóng)業(yè)機械化的方針政策、法律法規(guī)，擬定有關(guān)法規(guī)實施的規(guī)范性文件，組織實施農(nóng)機行政執(zhí)法工作。

2、研究提出農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展重點、發(fā)展方向、重大技技術(shù)措施及產(chǎn)業(yè)政策經(jīng)批準后監(jiān)督實施，擬定并組織實施農(nóng)業(yè)機械化中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃;規(guī)劃并組織實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)開發(fā)、特色產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的農(nóng)業(yè)機械化項目。

3、負責全州農(nóng)機行業(yè)的農(nóng)機技術(shù)推廣和教育培訓工作的組織協(xié)調(diào);負責重大農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣項目的論證、申報立項及實施;會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)機械化重點攻關(guān)項目的初審、立項并組織實施；負責組織農(nóng)機科技成果的申報和評審工作。

4、負責對農(nóng)業(yè)機械駕駛、操作人員培訓活動的管理；對專門的農(nóng)業(yè)機械駕駛培訓學校、駕駛培訓班依法實行資格管理。

5、指導農(nóng)機服務體系建設(shè)和各類農(nóng)機專業(yè)協(xié)會等社會團體為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務。

6、負責本區(qū)域內(nèi)的農(nóng)業(yè)機械管理工作，對農(nóng)機銷售市場、維修市場、作業(yè)市場秩序和產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督管理，負責組織農(nóng)機行業(yè)特有工種從業(yè)人員職業(yè)技能鑒定工作。負責農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)業(yè)機械維修質(zhì)量和農(nóng)業(yè)機械作業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督管理工作，負責核發(fā)農(nóng)業(yè)機械維修技術(shù)合格證書。

7、負責農(nóng)業(yè)機械統(tǒng)計工作，監(jiān)督管理農(nóng)業(yè)機械化各項資金和專項資金。

8、負責農(nóng)業(yè)機械安全管理，按照國家有關(guān)農(nóng)業(yè)機械運行安全技術(shù)規(guī)定，定期對農(nóng)業(yè)機械安全技術(shù)進行檢驗。指導全州農(nóng)機安全監(jiān)理工作，對達到報廢標準的農(nóng)業(yè)機械，實行強制報廢。

9、負責擬定農(nóng)機行業(yè)職業(yè)教育和成人教育規(guī)劃，指導農(nóng)機學校的教育培訓工作，負責農(nóng)業(yè)機械化的宣傳工作。

10、完成自治州人民政府和自治區(qū)農(nóng)機局交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

昌吉州農(nóng)機局設(shè)置四個科（室）：辦公室、業(yè)務科、科教科、市場監(jiān)管科

（三）人員編制

州農(nóng)機局核定編制13人，實有干部13人，其中：縣級領(lǐng)導5人（縣處級正職2人、正處級調(diào)研員1人、縣處級副職1人，副處級調(diào)研員1人，）科級及以下干部8人。

二、2016年度部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，昌吉回族自治州農(nóng)牧機械局部門2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算353.3萬元。

收入預算包括：一般公共預算353.3萬元、政府性基金預算0萬元。

支出預算包括：一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、社會保險基金支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出353.3萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土資源氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資管理支出0萬元、國有資本經(jīng)營預算支出0萬元、預備費0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發(fā)行費支出0萬元等。

（二）關(guān)于昌吉回族自治州農(nóng)牧機械局部門2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年昌吉回族自治州農(nóng)牧機械局單位收入預算為353.3萬元，其中：一般公共預算353.3萬元占100%，比上年預算數(shù)增加112.57萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是本單位無政府性基金預算安排。

（三）關(guān)于昌吉回族自治州農(nóng)牧機械局部門2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉回族自治州農(nóng)牧機械局單位支出預算為353.3萬元，其中：基本支出預算336.3萬元，比上年預算數(shù)增加112.57萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加；項目支出預算17萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是本單位嚴格控制專項業(yè)務經(jīng)費。

（四）預算支出主要內(nèi)容

昌吉回族自治州農(nóng)牧機械局單位基本支出預算336.3萬元，比上年預算數(shù)增加112.57萬元，增長46.76%。主要原因是：人員經(jīng)費增加。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出187.99萬元；商品和服務支出34.62萬元；對個人和家庭的補助支出113.69萬元。

項目支出預算17萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：本單位嚴格控制專項業(yè)務經(jīng)費。具體明細包括（明細到項）：2016中央財政農(nóng)機購置補貼項目工作經(jīng)費2萬元；“農(nóng)機科技培訓”專項工作經(jīng)費10萬元；農(nóng)機工作會議及農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣現(xiàn)場演示會經(jīng)費5萬元。

（五）2016年昌吉回族自治州農(nóng)牧機械局單位財政撥款支出預算公開

昌吉回族自治州農(nóng)牧機械局部門2016年一般公共預算基本支出336.3萬元， 其中：

人員經(jīng)費301.68萬元，主要包括：基本工資54.68萬元、津貼補貼41.3萬元、獎金3.58萬元、伙食補助費16.38萬元、績效工資0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.91萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費31.94萬元、公務員醫(yī)療補助繳費19.91萬元、其他社會保障繳費0.29萬元、住房公積金11.95萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出1.3萬元、離休費0萬元、退休費54.21萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助47.53萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元等。

公用經(jīng)費34.62萬元，主要包括：辦公費2.44萬元、印刷費1.5萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.08萬元、電費0.6萬元、郵電費0.78萬元、取暖費4.59萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費8.13萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費1.09萬元、租賃費0萬元、會議費3萬元、培訓費0.82萬元、公務接待費0.54萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費1.09萬元、福利費2.52萬元、公務用車運行維護費2.18萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出3.96萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置萬元0等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年昌吉回族自治州農(nóng)牧機械局單位“三公”經(jīng)費預算安排總額為2.72萬元，比2015年預算安排增加0.11萬元（詳見附表【4】），增加的主要原因是2016年為了提高全州農(nóng)業(yè)機械化水平，我單位主要在開展對農(nóng)機購置補貼、農(nóng)機科技培訓、農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣現(xiàn)場演示會等相關(guān)業(yè)務工作中聘請相關(guān)專家、教授等進行指導工作，因此公務接待費預算安排較2015年有所增加。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預算

因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排0.54萬元，比2015年預算安排增加0.11萬元。主要用于農(nóng)機購置補貼、農(nóng)機科技培訓及農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣現(xiàn)場演示會等工作中聘請專家、教授以及同行業(yè)經(jīng)驗交流、相關(guān)專業(yè)會議等公務接待。2016年預計接待批次15批，接待人數(shù)50人。公務接待費增加的主要原因是2016年為了提高全州農(nóng)業(yè)機械化水平，我單位主要對農(nóng)機購置補貼、農(nóng)機科技培訓及農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣現(xiàn)場演示會等工作中聘請專家、教授以及同行業(yè)經(jīng)驗交流、指導工作，相關(guān)專業(yè)會議等公務接待。因此公務接待費預算安排較2015年有所增加。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排2.18萬元，比2015年預算安排增加（減少）0萬元。主要用于主要用于赴各縣市督察檢查業(yè)務工作時車輛運行支出，未安排公務用車購置費。

昌吉回族自治州農(nóng)牧機械局單位一般公務用車編制1輛，實有數(shù)1輛，本年度安排公務用車運行維護費2.18萬元，公務用車運行維護費無變化，主要原因是本單位提倡低碳綠色出行、嚴控日常公務用車運行經(jīng)費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算34.62萬元，比上年預算數(shù)增加12.72萬元，增長58%。主要原因是本單位2016年增加人員及根據(jù)昌州政辦發(fā)【2015】14號文件提高業(yè)務人員差旅等，相應增加機關(guān)運行經(jīng)費，本單位日常公用經(jīng)費34.62萬元。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉回族自治州農(nóng)牧機械局部門及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋1929.65平方米，價值199.52萬元。

2.車輛1輛，價值44.6萬元；其中：一般公務用車1輛，價值44.6萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值0萬元。

4.其他資產(chǎn)價值61.19萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費，安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：農(nóng)機局2016年部門預算及“三公”經(jīng)費公開明細表.xls