當(dāng)前頁面：根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州供銷社2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
1、貫徹落實(shí)黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的方針、政策和法規(guī)；研究制定全州供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全州供銷社的改革發(fā)展和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)活動。
2、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)村流通體制改革，發(fā)展和完善有關(guān)農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和消費(fèi)品市場體系建設(shè)，指導(dǎo)推進(jìn)有關(guān)農(nóng)村流通現(xiàn)代化及連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，負(fù)責(zé)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。
3、按照自治州人民政府授權(quán)，負(fù)責(zé)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源的組織協(xié)調(diào)和經(jīng)營管理；負(fù)責(zé)棉花、化肥、農(nóng)藥、邊銷茶等重要物資的全州級儲備工作。
4、行使州社社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對控股和參股企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。
5、負(fù)責(zé)對全州供銷社系統(tǒng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等行業(yè)管理工作；向黨委、政府及有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷社的意見和要求，維護(hù)各級供銷社、社辦企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和全體社員的合法權(quán)益。
6、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)州供銷社機(jī)關(guān)干部人事管理工作；負(fù)責(zé)全州供銷社系統(tǒng)干部和職工的教育與培訓(xùn)工作；指導(dǎo)有關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會的工作。
7、代表全州供銷社參加全國總社和自治區(qū)供銷社的有關(guān)活動，組織指導(dǎo)全州供銷社發(fā)展對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和技術(shù)合作事宜。
8、承辦州黨委、人民政府和自治區(qū)供銷合作社交辦的其它事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，昌吉州供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個：
1、行政辦公室
2、監(jiān)事會辦公室
3、綜合業(yè)務(wù)科
4、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科
5、財務(wù)統(tǒng)計科
（三）人員編制
昌吉州供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)列行政編制20名，其中：工勤編制4名。事業(yè)編制16名。現(xiàn)實(shí)有在職人員20人。離休3人，退休20人，遺屬1人。
二、2016年部門預(yù)算公開
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州供銷社2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算394.49萬元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算394.49萬元。
支出預(yù)算包括：商業(yè)服務(wù)業(yè)支出394.49萬元。
（二）關(guān)于昌吉州供銷社2016年收入預(yù)算情況說明
根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州供銷社收入預(yù)算為394.49萬元，其中：一般公共預(yù)算394.49萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加77.96萬元，主要原因是在職基本工資、在職人員津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎金、社會保障繳費(fèi)支出、辦公費(fèi)、離休費(fèi) 退休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、離休人員生活補(bǔ)貼、離退休人員津貼補(bǔ)貼、住房公積金等都較上年提高。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。
（三）關(guān)于昌吉州供銷社2016年支出預(yù)算情況說明
按照收支平衡的原則，2016年昌吉州供銷社支出預(yù)算為394.49萬元，其中：基本支出預(yù)算394.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加77.96萬元，主要原因是在職基本工資、在職人員津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎金、社會保障繳費(fèi)支出、辦公費(fèi)、離休費(fèi) 退休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、離休人員生活補(bǔ)貼、離退休人員津貼補(bǔ)貼、住房公積金等都較上年提高；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉州單位基本支出預(yù)算394.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加77.96萬元，增長24.63%。主要原因是：在職基本工資、在職人員津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎金、社會保障繳費(fèi)支出、辦公費(fèi)、離休費(fèi) 退休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、離休人員生活補(bǔ)貼、離退休人員津貼補(bǔ)貼、住房公積金等都較上年提高。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出217.24萬元，商品和服務(wù)支出46.22萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出131.03萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（五）2016年昌吉州供銷社財政撥款支出預(yù)算公開
昌吉州供銷社2016年一般公共預(yù)算基本支出394.49萬元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi)348.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)46.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年昌吉州供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.37萬元，比2015年預(yù)算安排減少2.11萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.34萬元，和2015年預(yù)算安排一致。主要用于公務(wù)接待。2016年預(yù)計接待批次34批，接待人數(shù)170人。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.03萬元，比2015年預(yù)算安排減少2.11萬元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
昌吉州一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.03萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是公務(wù)用車減少1輛。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算46.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加32.56萬元，增長41.95%。主要原因是為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公用房取暖費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用較上年提高。
（二）政府采購情況
2016年,本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底，昌吉州供銷社屬于集體經(jīng)濟(jì)，資產(chǎn)屬于集體資產(chǎn)，未占用使用國有資產(chǎn)。
1.房屋0平方米，價值0萬元。
2.車輛0輛，價值 0萬元；其中：一般公務(wù)用車0輛，價值 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。
3.辦公家具價值0萬元。
4.其他資產(chǎn)價值 0萬元。
單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
五、名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。