根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將州黨委組織部2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

主要負(fù)責(zé)全州黨的組織建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)研室、組織科、干部一科、干部二科、干部三科、干部監(jiān)督科、干訓(xùn)科、公務(wù)員管理科、信息管理科等11個(gè)職能科室。

（三）人員編制

共有編制57名，其中行政編制20名，參照公務(wù)員管理事

業(yè)編制、34名，工勤編制3名。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，州黨委組織部2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算723.3萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算723.3萬元。

支出預(yù)算包括：工資福利支出359.81萬元，商品和服務(wù)支出203.21萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出110.48萬元，項(xiàng)目支出49.8萬元。

（二）關(guān)于州黨委組織部2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年州黨委組織部收入預(yù)算為723.3萬元，其中：一般公共預(yù)算723.3萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)減少1723.11萬元，主要原因是項(xiàng)目減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（三）關(guān)于州黨委組織部2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年州黨委組織部支出預(yù)算為723.3萬元，其中：基本支出預(yù)算673.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加312.33萬元，主要原因是人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整 ；項(xiàng)目支出預(yù)算49.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2035.44萬元，主要原因是項(xiàng)目減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)直接從財(cái)政局向各單位劃撥。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

州黨委組織部基本支出預(yù)算673.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加312.33萬元，增長86.48%。主要原因是：人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出359.81萬元，商品和服務(wù)支出203.21萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出110.48萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算49.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2035.44萬元，下降417.72%。主要原因是：項(xiàng)目減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)直接從財(cái)政局向各單位劃撥。具體明細(xì)包括：黨代表活動工作經(jīng)費(fèi)支出22萬元，出國政審、干部監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2.3萬元，基層辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出5萬元，干部專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出7.5萬元，人才（援疆）辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出3萬元，干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出10萬元。

（五）2016年州黨委組織部財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

州黨委組織部2018年一般公共預(yù)算基本支出673.5萬元， 其中：人員經(jīng)費(fèi)470.29萬元，主要包括：基本工資117.94萬元、津貼補(bǔ)貼127.89萬元、獎金9.12萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.84萬元、其他工資福利支出58.02萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助110.48萬元。

公用經(jīng)費(fèi)203.21萬元，主要包括：辦公費(fèi)12.48萬元、水電費(fèi)2.64萬元、郵電費(fèi)3.52萬元、取暖費(fèi)4.5萬元、差旅費(fèi)49.67萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.18萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.91萬元、福利費(fèi)6.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.12萬元、其他公用費(fèi)用2.35萬元，離退休人員活動費(fèi)0.07萬元，基層黨組織生活費(fèi)2.97萬元，其他商品和服務(wù)支出100萬元。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)49.8萬元，主要包括：黨代表活動工作經(jīng)費(fèi)支出22萬元，出國政審、干部監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2.3萬元，基層辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出5萬元，干部專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出7.5萬元，人才（援疆）辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出3萬元，干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出10萬元。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年州黨委組織部“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為13.22萬元，比2015年預(yù)算安排減少2.5萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是減少公務(wù)接待次數(shù)。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排1.1萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.6萬元。主要用于正常公務(wù)活動接待。2016年預(yù)計(jì)接待批次40批，接待人數(shù)300人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是減少公務(wù)接待次數(shù)，降低接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排12.12萬元，比2015年預(yù)算安排減少1.9萬元。主要用于公務(wù)公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修，加油等，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

州黨委組織部一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)5輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是辦公室盡量合理安排外出，嚴(yán)格控制車輛油耗。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算723.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1723.11萬元，下降287.3 %。主要原因是項(xiàng)目減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)直接從財(cái)政局向各單位劃撥。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，州黨委組織部及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.車輛5輛，價(jià)值123.84萬元；其中：一般公務(wù)用車5輛，價(jià)值123.84萬元。

3.辦公家具價(jià)值356.32萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值 184.63萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州黨委組織部2016年部門預(yù)算公開.xls