根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州林業(yè)局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)自治州林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家關(guān)于森林、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)，研究擬訂自治州有關(guān)林業(yè)方面的政策措施并監(jiān)督實(shí)施；擬訂并組織實(shí)施自治州林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織開展自治州森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和評估，并統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息。

　　2、承擔(dān)自治州森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。組織、指導(dǎo)森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、用材林、防護(hù)林及其他特種用途林在內(nèi)的天然林、人工林、次生林、風(fēng)景林、花卉）的管理培育；組織指導(dǎo)自治州森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)；組織實(shí)施天然林保護(hù)、公益林保護(hù)工程和生態(tài)建設(shè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目；依法對森林資源保護(hù)、利用、更新實(shí)行管理和監(jiān)督；組織編制、審核自治州森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林政執(zhí)法工作；監(jiān)督林木、木材的憑證采伐與運(yùn)輸，負(fù)責(zé)對自治州木材經(jīng)營、加工和運(yùn)輸活動(dòng)進(jìn)行管理監(jiān)督；負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理并對征用、占用林地依法進(jìn)行初審；負(fù)責(zé)森林資源有償使用并監(jiān)督林地合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)管理北塔山、卡拉麥里山、天池自然保護(hù)區(qū)的森林資源資產(chǎn)；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州集體林權(quán)制度改革工作。

　　3、組織指導(dǎo)自治州植樹造林、國土綠化和平原天然林及河谷次生林的恢復(fù)、保護(hù)、發(fā)展工作；指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；組織、指導(dǎo)各類林業(yè)基地及工程項(xiàng)目的建設(shè)和林木種苗管理工作；指導(dǎo)國有苗圃、林場、森林公園和花卉、風(fēng)景林自然景點(diǎn)及林業(yè)工作站、護(hù)林站等基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；承擔(dān)自治州林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)有關(guān)工作；組織實(shí)施準(zhǔn)噶爾南緣防沙治沙、天山北坡河谷次生林的恢復(fù)與保護(hù)等工程項(xiàng)目。

　　4、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；在國家級、自治區(qū)級、自治州級自然保護(hù)區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)植物及濕地類型自然保護(hù)區(qū)、濕地公園的建設(shè)和管理。

　　5、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督管理自治州森林防火工作的責(zé)任。制定并組織實(shí)施自治州森林防火工作規(guī)劃，承擔(dān)自治州護(hù)林防火指揮部辦公室的日常工作。承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任，負(fù)責(zé)林業(yè)案件行政復(fù)議工作。指導(dǎo)自治州林業(yè)公安工作，監(jiān)督管理林業(yè)公安隊(duì)伍，協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的重大案件；查辦卡拉麥里山、天池自然保護(hù)區(qū)、北塔山林區(qū)各類治安、刑事案件；組織、指導(dǎo)自治州森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。

　　6、研究提出自治州林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；負(fù)責(zé)審報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)林業(yè)基本建設(shè)和技術(shù)改造項(xiàng)目的審核上報(bào)；指導(dǎo)、監(jiān)督林業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)自治州各類林業(yè)基金的歸集管理和監(jiān)督使用，負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督。會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)林業(yè)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督管理。

　　7、負(fù)責(zé)擬訂自治州特色林果業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)林果業(yè)生產(chǎn)、管理、加工和銷售工作，負(fù)責(zé)自治州林果業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和督促檢查工作。

　　8、承擔(dān)自治州北部荒漠生態(tài)區(qū)管理委員會辦公室的日常工作，負(fù)責(zé)自治州北部荒漠生態(tài)區(qū)保護(hù)和自然生態(tài)管理的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作。

　　9、負(fù)責(zé)自治州林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和林業(yè)系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)管理工作；協(xié)調(diào)地方與山區(qū)林場的關(guān)系；負(fù)責(zé)林業(yè)科技教育宣傳工作。

10、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)科室核定情況：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，即:辦公室、林業(yè)科、資源林政管理科、公益林管理科?？萍夘I(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6個(gè)，科級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

所屬科級事業(yè)單位3個(gè)：州綠化委員會辦公室，核定事業(yè)編制3名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名；州護(hù)林防火指揮部辦公室，核定事業(yè)編制4名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；州野生動(dòng)植物保護(hù)辦公室，核定事業(yè)編制4名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

（三）人員編制

州林業(yè)局機(jī)關(guān)核定行政編制14名，工勤編制3名。部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定情況：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定4名，總工程師1名。

所屬科級事業(yè)單位3個(gè)：州綠化委員會辦公室，核定事業(yè)編制3名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名；州護(hù)林防火指揮部辦公室，核定事業(yè)編制4名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；州野生動(dòng)植物保護(hù)辦公室，核定事業(yè)編制4名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

截止2015年末，州林業(yè)局實(shí)有在職人數(shù)28人，離休人員1人，退休人員16人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州林業(yè)局2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算492.12萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于昌吉州林業(yè)局2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州林業(yè)局收入預(yù)算為492.12萬元，其中：一般公共預(yù)算492.12萬元占100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加80.2萬元，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高、公用支出預(yù)算增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于昌吉州林業(yè)局2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州林業(yè)局支出預(yù)算為492.12萬元，其中：基本支出預(yù)算484.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加80.2萬元，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高、公用支出預(yù)算增加；項(xiàng)目支出預(yù)算8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)與上年相同，未增加。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州林業(yè)局基本支出預(yù)算484.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加80.2萬元，增長19.85 %。主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)提高、公用支出預(yù)算增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出272.89萬元，商品和服務(wù)支出68.74萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出137.85萬元，其他商品和服務(wù)支出4.64萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)與上年相同，未增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：商品和服務(wù)支出8萬元。

（五）2016年昌吉州林業(yè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州林業(yè)局2016年一般公共預(yù)算基本支出484.12萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)410.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)73.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州林業(yè)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為11.25萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.56萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，未安排公務(wù)接待預(yù)算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.56萬元。2016年預(yù)計(jì)接待批次0批，接待人數(shù)0人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，未安排公務(wù)接待預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排11.25萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)用車車輛運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉州林業(yè)局一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)5輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相同的主要原因是車輛數(shù)量無變化，按照定額編制預(yù)算。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算73.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加18.01萬元，增長32.52%。主要原因是護(hù)林防火物資儲備庫建設(shè)完成，增加取暖費(fèi)、水電費(fèi)等公用支出。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年底，昌吉州林業(yè)局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋4833.5平方米，價(jià)值251.12萬元。

2.車輛5輛，價(jià)值137.49萬元；其中：一般公務(wù)用車5輛，價(jià)值137.49萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值36.57萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值145.85萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi)）0萬元，安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州林業(yè)局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)表.xls