根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州教育工會(huì)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

一是負(fù)責(zé)開展全州各族教職工的思想政治工作，在全州各族教職工中廣泛深入地開展“教書育人、管理育人、服務(wù)育人”和教職工職業(yè)道德建設(shè)活動(dòng)，提高廣大教職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是負(fù)責(zé)全州教育系統(tǒng)工會(huì)的組織建設(shè)、干部培訓(xùn)和理論研究工作，督查、指導(dǎo)、驗(yàn)收“教工之家”工作；指導(dǎo)和組織開展教職工的業(yè)余文化生活和群眾性的體育活動(dòng)。

三是負(fù)責(zé)全州各級(jí)各類學(xué)校的民主政治建設(shè)，健全和完善全州各級(jí)各類學(xué)校的教職工代表大會(huì)制度和校務(wù)公開制度，落實(shí)好教代會(huì)的各項(xiàng)職權(quán)，充分發(fā)揮教職工當(dāng)家作主的積極性，加強(qiáng)民主管理和民主監(jiān)督。

四是負(fù)責(zé)掌握、收集全州教職工的思想動(dòng)態(tài)和普遍關(guān)心的熱點(diǎn)問題，依法維護(hù)全州各族教職工的合法權(quán)益，負(fù)責(zé)實(shí)施“送溫暖工程”和扶貧幫困活動(dòng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室1個(gè)。

（三）人員編制

核定人員編制5人，現(xiàn)實(shí)有7人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州教育工會(huì)2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算83.91萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算83.91萬元、政府性基金預(yù)算0萬元。

支出預(yù)算包括：教育支出83.91萬元。

（二）關(guān)于昌吉州教育工會(huì)2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州教育工會(huì)收入預(yù)算為83.91萬元，其中：一般公共預(yù)算83.91萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加14.21萬元，主要原因是人員增資及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是我單位無政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于昌吉州教育工會(huì)2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州教育工會(huì)支出預(yù)算為83.91萬元，其中：基本支出預(yù)算83.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加14.21萬元，主要原因是人員增資及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是我單位無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州教育工會(huì)基本支出預(yù)算83.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加14.21萬元，增長20.39%。主要原因是：人員增資及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出52.85萬元，商品和服務(wù)支出8.11萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出22.95萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：我單位無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（五）2016年昌吉州教育工會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州教育工會(huì)2016年一般公共預(yù)算基本支出83.91萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)75.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、生育保險(xiǎn)、退休費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)8.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休人員活動(dòng)費(fèi)、基層黨組織生活費(fèi)等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州教育工會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.10萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.13萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公經(jīng)費(fèi)。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)接待支出。2016年預(yù)計(jì)接待批次0批，接待人數(shù)0人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.10萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉州教育工會(huì)一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.69萬元，下降48.67%。主要原因是嚴(yán)格按要求壓減公務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州教育工會(huì)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價(jià)值0萬元。

2.車輛1輛，價(jià)值20.70萬元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值20.70萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值0.176萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值9.425萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi)0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：教育工會(huì)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)表.xls