根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉回族自治州人大常委會(huì)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

　　1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

　　2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；

　　3.召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；

　　4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

　　5.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；

　　6.監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

　　7.撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q

議；

　　8.撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

　　9.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定“一府兩院”個(gè)別組成人員的任免；

　　10.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

　　11.決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

自治州人大常委會(huì)辦公室，法制工作委員會(huì)，財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)，教科文衛(wèi)工作委員會(huì)，民族僑務(wù)工作委員會(huì)，代表人事工作委員會(huì)，州人大常委會(huì)代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心；辦公室為綜合辦事機(jī)構(gòu)，下設(shè)4個(gè)科，秘書科，老干人事科，行政管理科（掛接待聯(lián)絡(luò)處的牌子），信訪科；法制工作委員會(huì)下設(shè)綜合科，財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)下設(shè)綜合科，教科文衛(wèi)工作委員會(huì)下設(shè)綜合科，民族僑務(wù)工作委員會(huì)下設(shè)綜合科，代表人事工作委員會(huì)下設(shè)綜合科。

州人大常委會(huì)代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心（事業(yè)單位，規(guī)格相當(dāng)于科級(jí)）。

（三）人員編制

本單位編制人數(shù)52人，其中：行政編制28人，工勤編制19人，事業(yè)編制5人，實(shí)際在職職工49人，離退職工49人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州人大常委會(huì)部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算1392.85萬(wàn)元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算1392.85萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出1392.85萬(wàn)元、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國(guó)土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于昌吉州人大常委會(huì)2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州人大常委會(huì)單位收入預(yù)算為1392.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1392.85萬(wàn)元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加314.47萬(wàn)元，主要原因是一是工資調(diào)整；二是2016年開展了2014年9月至2016年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)清算工作，并補(bǔ)繳了社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。

（三）關(guān)于昌吉州人大常委會(huì)2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州人大常委會(huì)單位支出預(yù)算為1392.85萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算1264.65萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加314.47萬(wàn)元，主要原因是一是工資調(diào)整；二是2016年開展了2014年9月至2016年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)清算工作，并補(bǔ)繳了社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。項(xiàng)目支出預(yù)算128.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)費(fèi)用開支。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州人大常委會(huì)單位基本支出預(yù)算1264.65萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加314.47萬(wàn)元萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.1%。主要原因是：一是工資調(diào)整；二是2016年開展了2014年9月至2016年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)清算工作，并補(bǔ)繳了社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出599.03萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出111.85萬(wàn)元、公共經(jīng)費(fèi)支出143.29萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出410.48萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算128.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)費(fèi)用開支。具體明細(xì)包括人大網(wǎng)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，人大編撰費(fèi)5萬(wàn)元，參加全國(guó)會(huì)議經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，人大常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，立法經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，人大工作部門業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)42.2萬(wàn)元。

（五）2016年昌吉州人大常委會(huì)單位財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州人大常委會(huì)2016年一般公共預(yù)算基本支出1392.85萬(wàn)元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)1009.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資194.01萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼168.29萬(wàn)元、獎(jiǎng)金15.46萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)61.74萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、臨時(shí)工工資9萬(wàn)元、其他人員支出25萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)124.29萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.24萬(wàn)元、住房公積金50.01萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)200.14萬(wàn)元、離退休人員津貼補(bǔ)貼159.89萬(wàn)元、遺孀生活補(bǔ)助費(fèi)0.44萬(wàn)元、退職（役）費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元等。

公用經(jīng)費(fèi)255.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)14.55萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.37萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)2.62萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.76萬(wàn)元、取暖費(fèi)14.28萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)55.8萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.66萬(wàn)元、福利費(fèi)10.72萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.73萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出111.85萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州人大常委會(huì)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為昌吉州人大常委會(huì)30.53萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排增加昌吉州人大常委會(huì)2.33萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），增加的主要原因是車輛使用年限已達(dá)10年以上，行駛公里數(shù)已達(dá)報(bào)廢條件，維修費(fèi)用大幅增加、車輛油料費(fèi)上漲。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排昌吉州人大常委會(huì)1.8萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少昌吉州人大常委會(huì)0萬(wàn)元。主要用于自治區(qū)人大及各省市業(yè)務(wù)對(duì)接、學(xué)習(xí)、考察公務(wù)接待費(fèi)用支出。2016年預(yù)計(jì)接待批次昌吉州人大常委會(huì)10批，接待人數(shù)昌吉州人大常委會(huì)100人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排昌吉州人大常委會(huì)28.73萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排增加昌吉州人大常委會(huì)2.33萬(wàn)元。主要用于車輛燃料費(fèi)，車輛過(guò)路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)和車輛維修費(fèi)，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

昌吉州人大常委會(huì)單位一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)12輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)昌吉州人大常委會(huì)28.73萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是車輛使用年限已達(dá)10年以上，行駛公里數(shù)已達(dá)報(bào)廢條件，維修費(fèi)用大幅增加、車輛油料費(fèi)上漲。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2015年138.88

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算255.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加116.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)84%。主要原因一是因工資調(diào)整,工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)的提取數(shù)比上年增加;二是根據(jù)昌州財(cái)行[2016]62號(hào)文件關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā),<中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員赴地方差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表>的通知》的通知,差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大幅提高。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州人大常委會(huì)部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為742.79萬(wàn)元。

1.房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。我單位與昌吉州人力資源和社會(huì)保障局共用一棟辦公樓。

2.車輛12輛，價(jià)值447.97萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車12輛，價(jià)值447.97萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。

3.辦公家具價(jià)值45.37萬(wàn)元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值249.45萬(wàn)元。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)表.xls