根據(jù)自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關規(guī)定，現(xiàn)將 新疆昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

按照國家有關政策規(guī)定，落實軍休所干部政治待遇、生活待遇、維護軍休所干部合法權(quán)益，實現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所學、老有所為、老有所樂”目標。

（二）內(nèi)設機構(gòu)

綜合辦公室、財務室

（三）人員編制

核定事業(yè)編制8人，實有工作人員10人，其中：聘用人員2人。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，新疆昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算146.39 萬元。

收入預算包括：一般公共預算

支出預算包括：社會保障和就業(yè)支出

（二）關于新疆昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年新疆昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所單位收入預算為146.39萬元，其中：一般公共預算146.39萬元占 100 %，比上年預算數(shù)增加47.96 萬元，主要原因是 人員工資經(jīng)費增幅較大 。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加（減少）0 萬元，主要原因是單位無政府性基金預算 。

（三）關于新疆昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年新疆昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所支出預算為146.39萬元，其中：基本支出預算146.39萬元，比上年預算數(shù)增加47.96 萬元，主要原因是人員工資經(jīng)費增幅較大 ；項目支出預算0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少） 0 萬元，主要原因是 單位無項目支出預算 。

（四）預算支出主要內(nèi)容

新疆昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所單位基本支出預146.39萬元，比上年預算數(shù)增加47.96 萬元，增長48.72 %。主要原因是：人員工資經(jīng)費增幅較大。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出107.15萬元，商品和服務支出16.06萬元、對個人和家庭的補助支出23.18萬元.項目支出預算0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：單位無項目支出預算 。具體明細包括（明細到項）：無。

（五）2016年新疆昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所單位財政撥款支出預算公開

新疆昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所2016年一般公共預算基本支出 146.39萬元， 其中：

人員經(jīng)費 130.33 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費16.06 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年新疆昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所單位“三公”經(jīng)費預算安排總額為4.2萬元，比2015年預算安排減少0萬元（詳見附表【4】），主要原因是與上年持平，未增減“三公”經(jīng)費預算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預算

因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排0萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要原因是嚴格遵守區(qū)州規(guī)定，嚴控公務接待批次和標準。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排4.2萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于車輛保險、車輛維修費用和燃油費，未安排公務用車購置費。

新疆昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所單位一般公務用車實有數(shù)3輛，本年度安排公務用車運行維護費4.2萬元，公務用車運行維護費減少的主要原因是嚴格遵守區(qū)州規(guī)定，加強日常車輛管理，嚴格核算車輛運行維護費。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算16.06 萬元，比上年預算數(shù)增加5.29 萬元，增長32.9%。主要原因是人員工資增加后導致公用經(jīng)費提取的基數(shù)增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元，政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務預算 0 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，新疆昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所部門預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 40.49 平方米，價值 23.05 萬元。

2.車輛 3 輛，價值 62.71 萬元；其中：一般公務用車 3 輛，價值 62.71 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價值 0 萬元；其他車輛 0 輛，價值 0 萬元。

3.辦公家具價值 55.17 萬元。

4.其他資產(chǎn)價值 0 萬元。

單位價值50萬元以上大型設備0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 0 臺（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），安排購置50萬元以上大型設備0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0 臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：昌吉州軍休所2016年部門預算公開報表.xls