根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將新疆昌吉回族自治州人力資源和社會保障局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂人力資源和社會保障相關(guān)措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、擬訂并組織實(shí)施全州人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施人力資源流動(dòng)政策，建立全州統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)政策，完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系；組織落實(shí)就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門組織實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會保險(xiǎn)及其它保險(xiǎn)政策。組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌實(shí)施企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；會同有關(guān)部門擬訂社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法，審核全州社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；擬訂全州社會保險(xiǎn)基金保值增值方案。

5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6、會同有關(guān)部門落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見，落實(shí)國家、自治區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障政策；組織落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；參與州級企業(yè)勞動(dòng)模范評定工作。

7、會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，組織落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才開發(fā)管理工作，組織落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)全州博士后管理工作；負(fù)責(zé)全州專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

8、會同有關(guān)部門組織落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，擬定軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

9、負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；會同有關(guān)部門組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度，擬訂并組織實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

　 10、會同有關(guān)部門組織落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度；組織落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

12、綜合管理外國專家工作；負(fù)責(zé)管理全州引進(jìn)國(境)外人才和智力工作；綜合管理來本州工作的外國專家；負(fù)責(zé)來本州工作的優(yōu)秀外國專家表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；組織開展國際交流與合作工作；歸口管理全州出國(境)培訓(xùn)工作。

13、受理全州人力資源和社會保障方面信訪事項(xiàng)，擬訂信訪維穩(wěn)工作預(yù)案;會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動(dòng)、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。

14、承擔(dān)全州人力資源和社會保障系統(tǒng)的宣傳、培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)和信息工作。組織建設(shè)全州人力資源和社會保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)，定期發(fā)布人力資源和社會保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)、信息資料及發(fā)展預(yù)測報(bào)告。

　15、指導(dǎo)、監(jiān)督各縣市人力資源和社會保障行政部門、各直屬單位的人力資源和社會保障管理工作；指導(dǎo)所屬相關(guān)學(xué)會、協(xié)會等社團(tuán)工作。

　 16、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州人力資源和社會保障局設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人力資源開發(fā)管理科、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置科、就業(yè)促進(jìn)科、職業(yè)能力建設(shè)科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、農(nóng)民工工作科、勞動(dòng)關(guān)系和工資福利科、養(yǎng)老保險(xiǎn)科、醫(yī)療生育保險(xiǎn)科、工傷保險(xiǎn)科、農(nóng)村社會保險(xiǎn)科、調(diào)解仲裁管理科、勞動(dòng)監(jiān)察科。

（三）人員編制

昌吉州人力資源和社會保障局行政編制47人，實(shí)有人數(shù)40人；昌吉州公務(wù)員局行政編制10人，實(shí)有人數(shù)3人；昌吉州勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)參公管理事業(yè)編制22人，實(shí)有人數(shù)13人；昌吉州勞動(dòng)保障信息中心事業(yè)編制5人，實(shí)有人數(shù)5人；昌吉州勞動(dòng)能力鑒定中心事業(yè)編制4人，實(shí)有人數(shù)4人；昌吉州勞動(dòng)人事爭議仲裁院事業(yè)編制5人，實(shí)有人數(shù)5人；

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，新疆昌吉回族自治州人力資源和社會保障局部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算1441.24萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。

支出預(yù)算包括：社會保障和就業(yè)支出。

（二）關(guān)于新疆昌吉回族自治州人力資源和社會保障局部門2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年新疆昌吉回族自治州人力資源和社會保障局收入預(yù)算為1441.24萬元，其中：一般公共預(yù)算1441.24萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加219.59萬元，主要原因是人員工資增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是本單位沒有政府性基金。

（三）關(guān)于新疆昌吉回族自治州人力資源和社會保障局部門2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年新疆昌吉回族自治州人力資源和社會保障局支出預(yù)算為1441.24萬元，其中：基本支出預(yù)算1360.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加219.59萬元，主要原因是人員調(diào)入，工資福利開支增加，辦公經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出預(yù)算80.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是與上年度持平。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

新疆昌吉回族自治州人力資源和社會保障局基本支出預(yù)算1360.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加219.59萬元，增長19.25%。主要原因是：人員調(diào)入，工資福利開支增加，辦公經(jīng)費(fèi)增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出739.51萬元，商品和服務(wù)支出234.45萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出386.38萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算80.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：與上年度持平。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：商品和服務(wù)支出80.9萬元，其中：2080102一般行政管理事務(wù)48.3萬元，2080105勞動(dòng)保障監(jiān)察11萬元，2080107社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)11萬元，2080112勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁10.6萬元。

（五）2016年新疆昌吉回族自治州人力資源和社會保障局財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

新疆昌吉回族自治州人力資源和社會保障局部門2016年一般公共預(yù)算基本支出1360.34萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)1125.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)234.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年新疆昌吉回族自治州人力資源和社會保障局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為17.23萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排1.67萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于接待上級及對口單位調(diào)研檢查工作、縣市來人對接工作等。2016年預(yù)計(jì)接待批次10批，接待人數(shù)50人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減超范圍接待開支。。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排15.56萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于主要用于車輛維護(hù)、購燃油、車輛保險(xiǎn)等方面，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

新疆昌吉回族自治州人力資源和社會保障局一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)8輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.56萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是減少不必要的日常派車，做好日常車輛維護(hù)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算234.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加53.19萬元，增長29.35%。主要原因是差旅費(fèi)、會議費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，新疆昌吉回族自治州人力資源和社會保障局部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋16521.31平方米，價(jià)值5031.98萬元。

2.車輛8輛，價(jià)值152.42萬元；其中：一般公務(wù)用車8輛，價(jià)值1524151萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛 0輛，價(jià)值 0萬元。

3.辦公家具價(jià)值23.57萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值243.56萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。