根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》(昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào))有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門(單位)基本情況

(一)主要職能

其主要職責(zé)是：宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和家庭生活等方面同其他公民平等的權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自立，為全面建設(shè)小康社會(huì)，推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。參與研究，制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述主要職責(zé)，沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

(三)人員編制

昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心實(shí)有人員編制9個(gè)。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算82.78 萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。

支出預(yù)算包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出等。

（二）關(guān)于昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心收入預(yù)算為82.78萬元，其中：一般公共預(yù)算82.78萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加6.2萬元，主要原因是人員工資福利費(fèi)等增加。政府性基金預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相等。

（三）關(guān)于昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心支出預(yù)算為82.78萬元，其中：基本支出預(yù)算82.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.2萬元，主要原因是主要原因是人員工資福利費(fèi)等增加；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無項(xiàng)目支出。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心基本支出預(yù)算82.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.2萬元，增長8%。主要原因是：人員工資福利費(fèi)等增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出72.38萬元，商品和服務(wù)支出3.01萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.39萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，與上年相等。

（五）2016年昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2016年一般公共預(yù)算基本支出82.78萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)79.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)3.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為0萬元，與2015年預(yù)算安排相等（詳見附表【4】）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。2016年預(yù)計(jì)接待批次0批，接待人數(shù)0人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是無公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于無，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.81 萬元，增長36%。主要原因是 我單位是差旅費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價(jià)值0萬元。

2.車輛0輛，價(jià)值0萬元；其中：一般公務(wù)用車 輛，價(jià)值 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值0萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年單位預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)表.xls