根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州科技局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)黨和國家、自治區(qū)及自治州關(guān)于科技工作的方針、政策、法規(guī)，組織實(shí)施“科教興州”戰(zhàn)略，擬訂自治州的科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和科技政策、法規(guī)；會同有關(guān)部門、縣市、昌吉國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)推動科技興行業(yè)、科技興縣市、科技興鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作和區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)；研究分析科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的重大問題；提高自治州科技創(chuàng)新能力，推動自治州的科技進(jìn)步和科技事業(yè)發(fā)展。

2、組織擬訂推進(jìn)自治州科技體制改革的政策措施；指導(dǎo)自治州各縣市、園區(qū)、州直有關(guān)部門的科技體制改革工作；擬訂加強(qiáng)自治州科技創(chuàng)新體系建設(shè)的政策措施。

3、擬訂多渠道增加科技投入的政策措施，負(fù)責(zé)自治州本級科學(xué)事業(yè)費(fèi)、應(yīng)用技術(shù)研究與推廣經(jīng)費(fèi)、科技專項資金的預(yù)算及其使用的動態(tài)管理，合理配置相應(yīng)的科技經(jīng)費(fèi)；會同有關(guān)部門運(yùn)用行政、經(jīng)濟(jì)手段，加強(qiáng)對科技活動的調(diào)控。

4、指導(dǎo)自治州各縣市、州直有關(guān)部門及昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、昌吉國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技工作。

5、會同有關(guān)部門提出充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造性、促進(jìn)科技人才成長的政策措施，參與有關(guān)部門州級拔尖人才和科技副職的管理及科普工作。

6、負(fù)責(zé)國家高新技術(shù)企業(yè)的組織申報工作；指導(dǎo)中小企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新工作。

7、管理國家和自治區(qū)在昌吉州實(shí)施的重大科技項目。

8、組織州內(nèi)外重大科技交流與合作。

9、負(fù)責(zé)自治州自然科學(xué)和軟科學(xué)應(yīng)用技術(shù)科技成果、科技獎勵、科技成果推廣、科技保密工作。

10、指導(dǎo)自治州科技中介組織的建設(shè)和發(fā)展工作。

11、負(fù)責(zé)自治州科技信息、科技宣傳、科技統(tǒng)計工作。

12、負(fù)責(zé)自治州科教興州領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，監(jiān)督自治州科教興州領(lǐng)導(dǎo)小組重大決定的貫徹落實(shí)，組織科技交流與合作，組織實(shí)施自治州科技創(chuàng)先和黨政領(lǐng)導(dǎo)科技進(jìn)步目標(biāo)責(zé)任制考核工作。

13、負(fù)責(zé)自治州專家顧問團(tuán)辦公室日常工作，組織自治州科技、經(jīng)濟(jì)、社會協(xié)調(diào)發(fā)展進(jìn)行重大決策的高層調(diào)研、咨詢、論證活動；負(fù)責(zé)科技特派員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

14、承辦自治州人民政府和自治區(qū)科技廳交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室、綜合科、工業(yè)科、農(nóng)村科4個行政科室，下設(shè)自治州科教興州領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（專家顧問團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、科技特派員辦公室、農(nóng)業(yè)園區(qū)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）1個事業(yè)科室。

（三）人員編制

機(jī)關(guān)編制總數(shù)20人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制6人，機(jī)關(guān)后勤編制2人。2016年底實(shí)有在崗人員17人，其中行政人員13人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員3人。退休人員16人。設(shè)車輛編制2輛，實(shí)有公務(wù)用車2輛。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州科技局2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算332.96萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。

支出預(yù)算包括：科學(xué)技術(shù)支出

（二）關(guān)于昌吉州科技局2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州科技局收入預(yù)算為332.96萬元，其中：一般公共預(yù)算332.96萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加73.44萬元，主要原因是工資和社保變動。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是 。

（三）關(guān)于昌吉州科技局2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州科技局支出預(yù)算為332.96萬元，其中：基本支出預(yù)算332.96萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加73.44 萬元，主要原因是政策性調(diào)整工資增加工資福利支出和對個人和家庭補(bǔ)助支出；項目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是 。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州科技局基本支出預(yù)算332.96萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加73.44萬元，增長4 %。主要原因是：政策性調(diào)整工資增加工資福利支出和對個人和家庭補(bǔ)助支出。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：工資福利支出191.54萬元，商品和服務(wù)支出33.94萬元、其他商品服務(wù)支出3.44萬元，個人和家庭補(bǔ)助104.04萬元。

項目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是： 0 。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：…………。

（五）2016年昌吉州科技局財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州科技局2016年一般公共預(yù)算基本支出332.96萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)295.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)37.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州科技局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為4.86萬元，比2015年預(yù)算安排持來此無增減變化，（詳見附表【4】）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.5萬元，比2015年預(yù)算安排持平，無增減變化。主要用于自治區(qū)科技廳調(diào)研、指導(dǎo)、驗(yàn)收項目工作，各縣市和地州相互學(xué)習(xí)觀摩的接待工作。2016年預(yù)計接待批次20批，接待人數(shù)100人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央和自治區(qū)的八項規(guī)定，壓縮會議規(guī)模，降低接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4.36萬元，比2015年預(yù)算安排持平，無增減變化。主要用于單位用車，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉州科技局一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是厲行節(jié)約。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算37.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.07萬元，增長34%。主要原因是人員增加 。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算1.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.06萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年底，昌吉州科技局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋84平方米，價值3.7萬元。

2.車輛 2輛，價值48.8萬元；其中：一般公務(wù)用車 2 輛，價值48.8萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，價值0 萬元；其他車輛 0 輛，價值 0 萬元。

3.辦公家具價值94.57萬元。

4.其他資產(chǎn)價值 0萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備 0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0 臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備 臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州科技局2016年預(yù)算公開.xls