根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州環(huán)保局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

落實(shí)國家環(huán)境保護(hù)基本制度。負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔(dān)落實(shí)自治區(qū)和自治州減排目標(biāo)的責(zé)任。承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。指導(dǎo)自治州環(huán)境保護(hù)隊(duì)伍建設(shè)；規(guī)劃與組織指導(dǎo)全州環(huán)保系統(tǒng)在職人員崗位培訓(xùn)。承擔(dān)自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

辦公室、法規(guī)科、宣教科、環(huán)評(píng)科、污控科、生態(tài)科。

（三）人員編制

納入自治州環(huán)境保護(hù)局2016年部門預(yù)算報(bào)表編制范圍的行政人員編制18名，實(shí)有在職人數(shù)13人，退休人員6人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，自治州環(huán)境保護(hù)局2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算236.66萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算236.66萬元、政府性基金預(yù)算0。

支出預(yù)算包括：節(jié)能環(huán)保支出236.66萬元。

（二）關(guān)于昌吉州環(huán)保局2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州環(huán)保局收入預(yù)算為236.66萬元，其中：一般公共預(yù)算236.66萬元占 100%，比上年預(yù)算數(shù)增加9.62萬元，主要原因是本年調(diào)入4人、調(diào)出1人、退休1人，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是本單位無政府性基金。

（三）關(guān)于昌吉州環(huán)保局2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州環(huán)保局支出預(yù)算為236.66萬元，其中：基本支出預(yù)算236.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.62萬元，主要原因是本年調(diào)入4人、調(diào)出1人、退休1人，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州環(huán)保局基本支出預(yù)算236.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.62萬元，增長4.24%。主要原因是：本年調(diào)入4人、調(diào)出1人、退休1人，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出140.99萬元，商品和服務(wù)支出46.42萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.25萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（五）2016年昌吉州環(huán)保局財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州環(huán)保局2018年一般公共預(yù)算基本支出236.66萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)190.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi) 46.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州環(huán)保局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.64萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），未發(fā)生增減變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”及自治區(qū)“十條”規(guī)定。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.46萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于自治區(qū)花兒昌吉一號(hào)工程推進(jìn)會(huì)的接待。2016年預(yù)計(jì)接待批次15批，接待人數(shù)92人。公務(wù)接待費(fèi)與2015年預(yù)算持平，未發(fā)生增減變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”及自治區(qū)“十條”規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.18萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于日常公務(wù)及各縣市檢查用車，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉州環(huán)保局一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2015年預(yù)算持平，未發(fā)生增減變動(dòng)原因：加強(qiáng)車輛管理、控制車輛運(yùn)行成本，嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)財(cái)政預(yù)算。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算46.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.23萬元，增長12.70%。主要原因2016調(diào)入4人、調(diào)出1人、退休1人，人員經(jīng)費(fèi)有所增加，相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也同時(shí)增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算34.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22.23萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算11.94萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州環(huán)保局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋1471.74平方米，價(jià)值199.26萬元。

2.車輛1輛，價(jià)值61.65萬元；其中：一般公務(wù)用車 1輛，價(jià)值61.65萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛 0輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值100.68萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值 78.87萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：州環(huán)保局2016年預(yù)算公開表.xls