當(dāng)前頁面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州黨委老干部局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
1. 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、政府關(guān)于離休干部工作的方針、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情況，及時(shí)向自治州黨委反映重要問題和提出建議；制訂或參與制訂自治州老干部工作的政策、規(guī)定。
2. 協(xié)助各級黨委和組織部抓好黨組織建設(shè)和思想政治工作；組織指導(dǎo)老干部政治學(xué)習(xí)、閱讀文件、聽重要報(bào)告、參加有關(guān)會(huì)議和重要政治活動(dòng)。
3. 調(diào)查研究離退休干部的離退休費(fèi)、醫(yī)療、住房等方面存在的問題，督促檢查老干部生活待遇的落實(shí)。
4. 組織引導(dǎo)老干部和各級老年組織積極參與“三個(gè)文明”建設(shè)；總結(jié)推廣老干部發(fā)揮作用的先進(jìn)事跡和經(jīng)驗(yàn)；協(xié)助解決老干部發(fā)揮作用中出現(xiàn)的問題。
5. 負(fù)責(zé)全州離退休干部的宏觀管理工作；跨省、跨地區(qū)安置及老干部信訪工作。
6. 指導(dǎo)全州各老年群團(tuán)組織開展活動(dòng)；負(fù)責(zé)離退休干部健康療養(yǎng)等工作；指導(dǎo)直屬單位做好老干部的服務(wù)工作。
7. 協(xié)調(diào)各新聞宣傳部門，采取多種形式宣傳老干部工作的方針政策，宣傳老干部的歷史功績和現(xiàn)實(shí)作用，宣傳老干部工作的經(jīng)驗(yàn)等。
8. 會(huì)同有關(guān)部門辦理離休干部及副縣級以上退休干部的喪葬和善后事宜。
9. 完成上級交辦的其他工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)職責(zé)，納入昌吉州黨委老干部局2016年部門預(yù)算編制范圍的有局辦公室、離退休科和關(guān)工委辦公室。
（三）人員編制
昌吉州黨委老干部局（關(guān)工委辦公室）編制人數(shù)12人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制5人（參公），機(jī)關(guān)后勤編制1人。 實(shí)有在職人員12人。離休人員11人。退休人員43人。
二、2016年部門預(yù)算公開
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州黨委老干部局2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算765.98萬元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。
（二）關(guān)于昌吉州黨委老干部局2016年收入預(yù)算情況說明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州黨委老干部局收入預(yù)算為765.98萬元，其中：一般公共預(yù)算765.98萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加66.04萬元，主要原因是增加了人員支出和項(xiàng)目資金。 。
（三）關(guān)于昌吉州老干部局2016年支出預(yù)算情況說明
按照收支平衡的原則，2016年昌吉州老干部局支出預(yù)算為765.98萬元，其中：基本支出540.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加31.64萬元，主要原因是增加了人員支出；項(xiàng)目支出預(yù)算225.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加34.4萬元，主要原因是增加了項(xiàng)目資金。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉州黨委老干部局基本支出預(yù)算540.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加31.64萬元，增長5%。主要原因是：增加了人員支出。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出150.23萬元、商品和服務(wù)支出51.17萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出339.18萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算225.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加34.4萬元，增長15%。主要原因是：增加了項(xiàng)目資金。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：統(tǒng)建空置房暖氣費(fèi)5.4萬元、離退休干部無工作遺孀采暖費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)24.6萬元、離退休干部慰問費(fèi)52.4萬元、離退休干部活動(dòng)費(fèi)54萬元、離退休黨員干部黨校工作經(jīng)費(fèi)10萬元、老年大學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬元、老干部專用車輛運(yùn)行費(fèi)8萬元、老干部晚霞藝術(shù)團(tuán)活動(dòng)費(fèi)10萬元、老干部特殊困難救濟(jì)專項(xiàng)資金10萬元、老干部思想政治委員會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元、老干部書畫學(xué)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬元、老干部攝影協(xié)會(huì)10萬元、關(guān)心下一代工作委員會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元、地州級離退休干部考察費(fèi)6萬元。
（五）2016年昌吉州黨委老干部局財(cái)政撥款支出預(yù)算公開
昌吉州黨委老干部局2018年一般公共預(yù)算基本支出765.98萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)489.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)51.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年昌吉州黨委老干部局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為18.44萬元，與2015年預(yù)算安排持平（詳見附表【4】）。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排1萬元，與2015年預(yù)算安排持平。主要用于自治區(qū)、外地州老干部來昌參觀考察和縣市老干部局來昌辦事用餐。2016年預(yù)計(jì)接待批次12批，接待人數(shù)160人。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排17.44萬元，與2015年預(yù)算安排持平。主要用于車輛維修、保養(yǎng)、燃油、保險(xiǎn)、審驗(yàn)和過路等費(fèi)用，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
昌吉州黨委老干部局一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)7輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.44萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車使用規(guī)定。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算51.17萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.29萬元，下降10%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)州黨委十條規(guī)定精神，壓減不必要開支。
（二）政府采購情況
2016年，本單位單位政府采購預(yù)算14.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4.8萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年底，昌吉州黨委老干部局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋1642.26平方米，價(jià)值50萬元。
2.車輛7輛，價(jià)值173萬元；其中：一般公務(wù)用車7輛，價(jià)值173萬元。
3.辦公家具價(jià)值 萬元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值107萬元。
單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。