根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州畜牧獸醫(yī)局單位2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于發(fā)展畜牧業(yè)和動物衛(wèi)生方面的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)劃和計劃；研究提出并監(jiān)督實施自治州畜牧業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的政策和辦法；編制自治州畜牧業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；根據(jù)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，指導(dǎo)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，引導(dǎo)和支持畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（二）指導(dǎo)自治州畜牧業(yè)生產(chǎn)、抗災(zāi)保畜、防災(zāi)基地建設(shè)和對口扶貧開發(fā)工作；負責(zé)自治州畜牧業(yè)社會化服務(wù)體系規(guī)劃和建設(shè)；負責(zé)對國有牧場的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、服務(wù)及協(xié)調(diào)工作；依法對縣市畜牧獸醫(yī)局進行監(jiān)督指導(dǎo)。

（三）負責(zé)自治州畜牧獸醫(yī)監(jiān)督管理工作。監(jiān)督和管理自治州的動物防疫、檢疫工作，獸醫(yī)醫(yī)政和藥政管理工作；負責(zé)動物

產(chǎn)品及投入品使用的安全監(jiān)督管理，官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管情并及獸醫(yī)實驗室生物安全管理；制定自治州重大動物疫病控制

理以滅計劃，組織實施動物疫病強制免疫計劃，依法認定動物疫和撲組織動物疫情撲滅工作；承擔(dān)畜牧獸醫(yī)行政案件復(fù)議工作。

（四）負責(zé)擬定自治州奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制奶業(yè)基地建設(shè)項目。負責(zé)原料奶生產(chǎn)、經(jīng)營的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)奶業(yè)發(fā)展工作，會同有關(guān)部門對當?shù)厣a(chǎn)的牛奶推行無公害食品、綠色食品和有機食品的認證工作，建立牛奶生產(chǎn)標準體系、檢測體系和牛奶生產(chǎn)安全衛(wèi)生質(zhì)量跟蹤管理制度；指導(dǎo)奶業(yè)協(xié)會和奶農(nóng)協(xié)會的工作。

（五）負責(zé)自治州草原監(jiān)督管理工作；擬定自治州草業(yè)發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門編制自治州草原保護、建設(shè)和利用規(guī)劃并組織實施；負責(zé)草原生物災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法；負責(zé)草種生產(chǎn)、加工、檢疫、檢驗的監(jiān)督管理；負責(zé)自治州境內(nèi)草原的行政監(jiān)理和草原防火滅火工作；承擔(dān)自治州治蝗滅鼠指揮部辦公室的日常工作。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)自治州畜禽育種改良工作，研究制定并組織實施畜禽品種改良規(guī)劃；負責(zé)種畜禽（蛋）質(zhì)量安全的監(jiān)督管理及其引進工作，制定種畜禽質(zhì)量安全的監(jiān)督檢查計劃。

（七）負責(zé)研究制定自治州飼料工業(yè)的發(fā)展方針、政策和措施，負責(zé)對自治州飼料行業(yè)的監(jiān)督與指導(dǎo)工作。

（八）研究制定畜牧業(yè)發(fā)展的重大技術(shù)措施并組織實施。負責(zé)自治州畜牧業(yè)科學(xué)研究和新技術(shù)推廣，組織協(xié)調(diào)畜牧業(yè)重大科技項目的聯(lián)合攻關(guān)；組織協(xié)調(diào)自治州畜牧業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作項目和科技交流以及技術(shù)引進等涉外工作；擬訂畜牧業(yè)地方標準并組織監(jiān)督實施。

（九）負責(zé)畜牧業(yè)各類資金的財務(wù)管理，對資金使用情況及經(jīng)濟效益進行檢查監(jiān)督；負責(zé)自治州畜牧業(yè)信息與市場調(diào)查工作。

（十）承辦自治州人民政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，自治州畜牧獸醫(yī)局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

(一)辦公室

負責(zé)機關(guān)日常事務(wù)和行政管理工作；負責(zé)機關(guān)文秘、督查、檔案、信訪、保密、信息、新聞宣傳、綜合性會議組織；負責(zé)議案、提案的辦理工作；起草局機關(guān)有關(guān)規(guī)章制度并負責(zé)組織實施；負責(zé)局機關(guān)財務(wù)工作，負責(zé)畜牧業(yè)各類資金的財務(wù)管理，并對資金使用情況和經(jīng)濟效益進行監(jiān)督檢查；負責(zé)局機關(guān)黨的建設(shè)工作、精神文明建設(shè)工作；負責(zé)局機關(guān)及直屬單位人事管理、機構(gòu)編制、勞動工資等工作；負責(zé)局機關(guān)老干部工作。

(二)畜牧科

負責(zé)編制畜牧業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃；負責(zé)自治州畜牧業(yè)抗災(zāi)保畜工作和牧業(yè)易災(zāi)縣的防災(zāi)設(shè)施建設(shè)；負責(zé)自治州畜禽品種改良工作及良種繁育體系的規(guī)劃和建設(shè)工作，負責(zé)種畜禽（蛋）質(zhì)量的監(jiān)督管理工作；負責(zé)制定自洽州草原建設(shè)的總體規(guī)劃及年度計劃；負責(zé)草種生產(chǎn)、加工、檢疫、檢驗的監(jiān)督管理；指導(dǎo)自治州境內(nèi)草原行政監(jiān)理、防火滅火和蝗蟲鼠害的預(yù)警預(yù)測及防治工作；負責(zé)自治州飼料行業(yè)的監(jiān)督與指導(dǎo)工作；負責(zé)編制畜牧業(yè)生產(chǎn)、養(yǎng)殖基地、草原建設(shè)保護類項目；負責(zé)自治州畜牧業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計工作。

(三)獸醫(yī)科

負責(zé)貫徹執(zhí)行動物衛(wèi)生方面的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)劃和計劃；制定自治州重大動物疫病控制和撲滅計劃，組織實施動物疫病防治檢疫和認定疫情工作；監(jiān)督和管理自治州的動物防疫、檢疫工作，負責(zé)自治州動物防疫體系建設(shè)和獸醫(yī)醫(yī)政管理工作及相關(guān)項目的編制，負責(zé)獸醫(yī)實驗室生物安全的管理工作；負責(zé)獸藥藥政管理工作；負責(zé)自治州重大動物疫病防治指揮部辦公室的日常工作。

(四) 產(chǎn)業(yè)科

負責(zé)編制自治州奶、肉、種產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)宣傳和落實畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)政策；編制畜產(chǎn)品加工、營銷等項目；負責(zé)畜產(chǎn)品價格信息發(fā)布；負責(zé)畜牧業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢預(yù)測、畜產(chǎn)品市場動態(tài)走勢分析及應(yīng)對市場異常波動的對策研究；負責(zé)畜產(chǎn)品營銷平臺的搭建和品牌創(chuàng)建工作；負責(zé)畜牧業(yè)招商引資工作；組織畜牧業(yè)融資、貸款、保險及畜牧業(yè)合作社建設(shè)等工作；負責(zé)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管（檢測）體系建設(shè)，畜產(chǎn)品質(zhì)量安全的日常監(jiān)管工作；負責(zé)畜禽養(yǎng)殖過程中投入品使用的管理和指導(dǎo)，建立健全畜牧業(yè)投入品的安全使用制度；負責(zé)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會的管理工作。

　(五)科教法規(guī)科

負責(zé)組織實施國家和自治區(qū)有關(guān)畜牧業(yè)、動物衛(wèi)生和草原方面的法律法規(guī)；負責(zé)自治州畜牧業(yè)和動物衛(wèi)生及草原法律法規(guī)調(diào)研、執(zhí)法監(jiān)督和宣傳普及工作；負責(zé)自治州畜牧、獸醫(yī)、草原行政執(zhí)法方面重大違法案件的查處工作；組織實施畜牧業(yè)法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，承擔(dān)畜牧業(yè)執(zhí)法質(zhì)量考核工作；依法承擔(dān)行政復(fù)議工作；負責(zé)畜牧、獸醫(yī)、草原規(guī)范性文件的審核工作；負責(zé)擬訂自治州畜牧行業(yè)科教工作計劃；負責(zé)畜牧行業(yè)地方標準的制定、執(zhí)行和管理；負責(zé)自治州畜牧業(yè)重大科研和科技推廣管理工作；負責(zé)畜牧業(yè)推廣及科技項目的申報、實施、監(jiān)督及驗收；負責(zé)畜牧行業(yè)職稱評聘、職業(yè)技能鑒定、工人技術(shù)等級評定、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育、人員培訓(xùn)等工作；負責(zé)畜牧業(yè)信息化建設(shè)工作；負責(zé)畜牧系統(tǒng)的行業(yè)糾風(fēng)工作；負責(zé)畜牧獸醫(yī)學(xué)會的日常工作。

（三）人員編制

自治州畜牧獸醫(yī)局機關(guān)列行政編制13名，其中部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，總畜牧師1名，首席獸醫(yī)官1名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。自治州畜牧獸醫(yī)局機關(guān)列工勤編制4名。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州畜牧獸醫(yī)局部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算334.04萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費支出等。

（二）關(guān)于昌吉州畜牧獸醫(yī)局部門2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州畜牧獸醫(yī)局收入預(yù)算為334.04萬元，其中：一般公共預(yù)算334.04萬元占 100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加75.48萬元，主要原因是：1、全區(qū)統(tǒng)一調(diào)整了人員工資和津補貼，人員工資支出增加；2、重大動物疫病應(yīng)急處置預(yù)算增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于昌吉州畜牧獸醫(yī)局部門2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州畜牧獸醫(yī)局單位支出預(yù)算為334.04萬元，其中：基本支出預(yù)算326.04萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加67.48萬元，主要原因是全區(qū)統(tǒng)一調(diào)整了人員工資和津補貼，人員工資支出增加；項目支出預(yù)算8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8萬元，主要原因是本年度重大動物疫病應(yīng)急處置預(yù)算增加。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州畜牧獸醫(yī)局基本支出預(yù)算326.04萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加67.48萬元，增長26%。主要原因是：全區(qū)統(tǒng)一調(diào)整了人員工資和津補貼，人員工資支出增加。具體明細包括（明細到項）：213（類）01款農(nóng)業(yè)01項行政運行326.04萬元，其中：工資福利支出210.79萬元，商品和服務(wù)支出40.67萬元、對個人和家庭的補助支出74.58萬元。

項目支出預(yù)算8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8萬元，增長100%。主要原因是：本年度重大動物疫病應(yīng)急處置預(yù)算增加。具體明細包括（明細到項）：213（類）01款農(nóng)業(yè)02一般行政管理事務(wù)8萬元。

（五）2016年昌吉州畜牧獸醫(yī)局財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州畜牧獸醫(yī)局部門2018年一般公共預(yù)算基本支出326.04萬元， 其中：

人員經(jīng)費285.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費40.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年昌吉州畜牧獸醫(yī)局 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為7.22萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是：1、繼續(xù)嚴格控制公務(wù)接待審批，壓縮公務(wù)接待費。2、繼續(xù)嚴格控制公務(wù)用車派出、維護等審批手續(xù)，壓縮公務(wù)用車運行維護費。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排0.68萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于接待自治區(qū)畜牧業(yè)務(wù)工作檢查督查，各縣市到州畜牧獸醫(yī)局參加培訓(xùn)、會議等接待。2016年預(yù)計接待批次50批，接待人數(shù)150人。公務(wù)接待費減少的主要原因是繼續(xù)嚴格控制公務(wù)接待審批，壓縮公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排6.54萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于車輛燃料費、過路費、維修費、保險費等，未安排公務(wù)用車購置費。

昌吉州畜牧獸醫(yī)局一般公務(wù)用車實有數(shù)3輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護費6.54萬元，公務(wù)用車運行維護費減少的主要原因是繼續(xù)嚴格控制公務(wù)用車派出、維護等審批手續(xù)，壓縮公務(wù)用車運行維護費。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2017年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算40.67萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降1 %。主要原因是人員核定標準提高。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算24.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州畜牧獸醫(yī)局部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋3761 平方米，價值94.06萬元。

2.車輛3輛，價值140.43萬元；其中：一般公務(wù)用車3輛，價值140.43萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛1輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值20.17萬元。

4.其他資產(chǎn)價值59.94萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附表：2016年州畜牧獸醫(yī)局部門預(yù)算公開表1.xls