根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將州婦聯(lián)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

昌吉州婦聯(lián)適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要，按照自身的性質(zhì)，積極探索并建立區(qū)別于黨政機(jī)關(guān)，符合婦聯(lián)組織特點(diǎn)，充滿生機(jī)和活力運(yùn)行機(jī)制。

一是積極參與民主協(xié)商，溝通對(duì)話渠道，及時(shí)向黨委和政府反映婦女意愿和要求，提出意見和建議。

二是把工作重心放到基層，更多地為基層的婦聯(lián)爭(zhēng)取政策支持，搭建平臺(tái)，創(chuàng)造更好地開展工作的環(huán)境和條件。

三是加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，探索建立婦女志愿者工作制度和隊(duì)伍，通過(guò)多種形式，開發(fā)婦女人才資源。

四是堅(jiān)持“用活動(dòng)去吸引，用服務(wù)去凝聚，用協(xié)調(diào)去爭(zhēng)取支持，用聯(lián)誼去擴(kuò)大團(tuán)結(jié)，用參與去維護(hù)權(quán)益”的群眾化工作方法。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)職責(zé)，昌吉州婦聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)科（室），即辦公室和綜合科、婦兒工委辦、婦女兒童發(fā)展中心。

（三）人員編制

昌吉州婦聯(lián)機(jī)關(guān)列行政編制7名，機(jī)關(guān)后勤編制1名。昌吉州婦聯(lián)下屬兩個(gè)事業(yè)單位，一是昌吉州婦女兒童工作委員會(huì)辦公室，二是昌吉州婦女兒童發(fā)展中心,共列事業(yè)編制4個(gè)。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，州婦聯(lián)2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算315.73萬(wàn)元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出

（二）關(guān)于州婦聯(lián)2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年州婦聯(lián)收入預(yù)算為315.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算315.73萬(wàn)元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加53.15萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出較上年增幅較大。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于州婦聯(lián)2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明

按照收支平衡的原則，2016年州婦聯(lián)支出預(yù)算為315.73萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算210.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加53.15萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出較上年增幅較大；項(xiàng)目支出預(yù)算105萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

州婦聯(lián)基本支出預(yù)算210.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）53.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.73%。主要原因是：工資福利支出較上年增幅較大。具體明細(xì)包括2012901款行政運(yùn)行：工資福利支出128.73萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出23.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出58.5萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算105萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。具體明細(xì)包括2012902款一般行政管理事務(wù)：商品和服務(wù)支出105萬(wàn)元。

（五）2016年州婦聯(lián)財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

州婦聯(lián)2016年一般公共預(yù)算基本支出210.73萬(wàn)元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)187.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、生育保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)23.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出3.61。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年州婦聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.38萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.2萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。2016年預(yù)計(jì)接待批次2批，接待人數(shù)20人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.18萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車的保險(xiǎn)維修加油等支出，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

州婦聯(lián)一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.05%。主要原因是工資增加后導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)提高。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，州婦聯(lián)及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。

2.車輛1輛，價(jià)值21.74萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值21.74萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。

3.辦公家具價(jià)值25.97萬(wàn)元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：2016年州婦聯(lián)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)表.xls