當(dāng)前頁面：根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕6號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)城市發(fā)展及城市規(guī)劃的方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬定自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略和城鄉(xiāng)規(guī)劃的規(guī)范性文件，并組織實施；對全州規(guī)劃事業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理。
（2）指導(dǎo)全州城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、城市勘察和市政工程測量工作，組織、指導(dǎo)編制自治州城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃、風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃以及各類專業(yè)、專項規(guī)劃，指導(dǎo)邊境口岸的建設(shè)規(guī)劃工作。負(fù)責(zé)全州各縣市城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃的審核、報批工作，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)城市詳細(xì)規(guī)劃和專項規(guī)劃的核準(zhǔn)工作。
（3）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)用地和建設(shè)項目的規(guī)劃管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)建設(shè)項目選址意見書的審批，核發(fā)建設(shè)用地用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證；參與建設(shè)工程的竣工驗收。
（4）負(fù)責(zé)規(guī)劃行業(yè)和規(guī)劃設(shè)計市場的管理。研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織推動規(guī)劃行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；負(fù)責(zé)乙級、丙級規(guī)劃編制單位資質(zhì)審核和規(guī)劃設(shè)計單位的驗證工作。
（5）負(fù)責(zé)組織各項規(guī)劃實施情況的檢查和各類建設(shè)項目的規(guī)劃監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃的行政執(zhí)法管理，查處各縣市城鄉(xiāng)規(guī)劃的重大違法建設(shè)項目及違法案件，受理城鄉(xiāng)規(guī)劃行政復(fù)議案件。
（6）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理地理信息系統(tǒng)建設(shè)和城建檔案資料管理。
（7）參與自治州國土和區(qū)域規(guī)劃以及大中型建設(shè)項目的可行性研究工作。
（8）負(fù)責(zé)城市雕塑和城市地下空間開發(fā)利用的規(guī)劃管理工作，承擔(dān)對歷史文化名城、歷史文化街區(qū)、歷史文化建筑相關(guān)的審查報批和保護(hù)監(jiān)督。
（9）承辦州人民政府交辦的其他事項。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1、辦公室
2、規(guī)劃管理科
3、規(guī)劃稽查科
4、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理科
5、園區(qū)規(guī)劃管理科
6、規(guī)劃執(zhí)法科
（三）人員編制
截止至2016年年末，實有編制數(shù)22個。
二、2017年部門預(yù)算公開
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算316.63萬元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算316.63萬元、政府性基金預(yù)算0。
支出預(yù)算包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出316.63萬元。
（二）關(guān)于州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2016年收入預(yù)算情況說明
根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局收入預(yù)算為316.63萬元，其中：一般公共預(yù)算萬元占 100%，比上年預(yù)算數(shù)增加91.7萬元，主要原因是增加人員，增加經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無政府性基金預(yù)算。
（三）關(guān)于2017年支出預(yù)算情況說明
按照收支平衡的原則，2016年州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局支出預(yù)算為311.63萬元，其中：基本支出預(yù)算311.63萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加86.7萬元，主要原因是增加人員，增加經(jīng)費(fèi)；項目支出預(yù)算5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是本年無新增項目。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局基本支出預(yù)算311.63萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加86.7萬元，增加38.54 %。主要原因是：增加人員，增加經(jīng)費(fèi) 。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：工資福利支出256.91萬元，商品和服務(wù)支出38.3萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助16.42萬元，其他資本性支出0萬元。
項目支出預(yù)算5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：本年無新增項目。
（五）2016年州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局財政撥款支出預(yù)算公開
州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2016年一般公共預(yù)算基本支出316.63萬元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi) 273.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)43.3萬元，主要包括：辦公費(fèi) 、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.62萬元，較2015年預(yù)算安排持平（詳見附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出沒有安排，較2015年預(yù)算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.44萬元，較2015年預(yù)算安排減少（增加）0萬元，減少的主要原因無。2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算主要用于上級建設(shè)部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研的各類公務(wù)接待支出，預(yù)計接待批次8批，接待人數(shù)56人。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.18萬元，較2015年預(yù)算安排減少（增加）0萬元，減少（增加）的主要原因是車輛保有數(shù)無變化。
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算主要用于公務(wù)用車的日常運(yùn)行維護(hù)，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出沒有安排，較2015年預(yù)算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元，較2016年預(yù)算安排減少（增加）0萬元，減少（增加）的主要原因是車輛保有數(shù)無變化。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算36.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8.51萬元，下降30.03%。主要原因是增加人員，增加經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況
2017年，本單位單位政府采購預(yù)算 11.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 11.88萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年底，州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為92.03萬元。
1.房屋0平方米，價0 萬元。
2.車輛2輛，價值55.53萬元；其中：一般公務(wù)用車2輛，價值55.53萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。
3.辦公家具價值36.5萬元。
4.其他資產(chǎn)價值0萬元。
單位價值50萬元以上大型設(shè)備 0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。
2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。
五、名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。