根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)食堂、單身職工宿舍、交流干部住宿樓食堂住宿。負(fù)責(zé)州黨委辦公樓、州政府辦公樓、州政府綜合辦公樓公共部分水電暖維修、消防，大樓保安，辦公樓外部綠化衛(wèi)生清潔，美化亮化，政務(wù)中心會(huì)務(wù)的保障與服務(wù)。負(fù)責(zé)文化新區(qū)大樓物業(yè)、保安、綠化等

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

本單位為科級(jí)建制，自設(shè)綜合科、維修科、生活科

（三）人員編制

單位編制數(shù)為13人，實(shí)際人數(shù)27人

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，機(jī)關(guān)2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 1026.7萬元

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于*部門2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 一般公共預(yù)算收入1026.7萬元占 18%，比上年預(yù)算數(shù)增加） 28萬，主要原因是 ：增加基本 支出，府性基金預(yù)算0元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元， 要原因是 沒有支出 。

（三）關(guān)于*部門2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年后勤支出預(yù)算為1026.7萬元

基本支出預(yù)算768.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加28 萬元，主要原因是 ：公共管理支出增加，目支出預(yù)算258.5萬元 預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，主要原因是 ：沒有增加減少。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

后勤支出預(yù)算1026.7預(yù)算數(shù)增加28萬元，增長18%主要原因是： 后勤服務(wù)增加明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出293.06服務(wù)支出375.95萬元，個(gè)人家庭補(bǔ)助支出99.19萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算258.5年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%。主要原因是： 沒有增加項(xiàng)目，體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：2010350款項(xiàng)后勤服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)119.5萬元，交流干部物業(yè)樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)139萬元。

（五）2016年后勤服務(wù)中心一般公共預(yù)算基本支出

*部門2016一般公共預(yù)算基本支出 768.2元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi) 768.2要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi) 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.822015年預(yù)算安排減少3.78見附表【4】），減少的主要原因是：響應(yīng)政策，嚴(yán)格按照規(guī)定辦事。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0元，比2015年預(yù)算安排減少0元。主要用于：沒有業(yè)務(wù)支出。接待批次0，接待人數(shù)0。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是：嚴(yán)格按照政策規(guī)定辦事。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.32萬，比2015安排減少0元。主要用于0未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

后勤服務(wù)公務(wù)用車實(shí)有數(shù)4，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.32務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是：節(jié)省開支。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 768.2，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）28 萬元，增長（下降） 18%。主要原因是 ： 后勤保障經(jīng)費(fèi)增加 。

（二）政府采購情況

2017年，本單位單位政府采購預(yù)算 228萬，其中：政府采購貨物預(yù)算 46.5元，政府采購工程預(yù)算 181.5政府采購服務(wù)預(yù)算 228萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年底，*部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 1561米，價(jià)值 145.58

2.車輛 4輛，價(jià)值 69.03公務(wù)用車 69.03；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價(jià)值 0萬元；其他車輛 0輛，價(jià)值 0元。

3.辦公家具價(jià)值 78.5

4.其他資產(chǎn)價(jià)值 201.38

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2016年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls