根據(jù)自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕6號）有關規(guī)定，現(xiàn)將州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術審查中心2016年部門預算及“三公”經費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

（1）承擔各縣市和園區(qū)村鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃和專項規(guī)劃的技術審查。

（2）參與自治州大中型建設項目的可行性研究和選址論證。

（3）參與自治州大中型建設項目的可行性研究和選址論證。

（4）承擔《昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會章程》中確定的規(guī)劃方案的技術審查。

（5）研究制定自治州規(guī)劃編制技術文件和規(guī)定。

（二）內設機構

州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術審查中心無下屬預算單位及科室。

截至年末，實有編制數(shù)7個，實有人數(shù)5人，其中：在職5人，人數(shù)與上年持平。

（三）人員編制

截止至2016年年末，實有編制數(shù)22個。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術審查中心2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算58.74萬元。

收入預算包括：一般公共預算58.74萬元、政府性基金預算0。

支出預算包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.74萬元。

（二）關于州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術審查中心2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術審查中心收入預算為58.74萬元，其中：一般公共預算萬元占 100%，比上年預算數(shù)增加 14.25萬元，主要原因是本年度有新進工作人員，人員經費公共經費有所增加。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無政府性基金預算。

（三）關于2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術審查中心支出預算為58.74萬元，其中：基本支出預算58.74萬元，比上年預算數(shù)增加14.25萬元，主要原因是新進工作人員，人員經費公共經費有所增加；項目支出預算0萬元，比上年預算數(shù)減少5萬元，主要原因是本年無新開發(fā)項目。

（四）預算支出主要內容

州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術審查中心基本支出預算58.74萬元，比上年預算數(shù)增加14.25萬元，增長32.02%。主要原因是：新進工作人員，人員經費公共經費有所增加。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出 47.49萬元，商品和服務支出8.11萬元、對個人和家庭的補助 3.14萬元，其他資本性支出 0萬元。

項目支出預算0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無項目支出。

（五）2016年州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術審查中心財政撥款支出預算公開

州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術審查中心2016年一般公共預算基本支出58.74萬元， 其中：

人員經費 50.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費8.11萬元，主要包括：辦公費 、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

三、2016年“三公”經費支出預算

2016年州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術審查中心“三公”經費預算安排總額為2.3萬元，較2015年預算安排增加2.3萬元（詳見附表【4】），增加的主要原因是2016年列支三公經費。

（一）因公出國（境）經費預算

因公出國（境）經費預算項目支出沒有安排，較2015年預算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排0.5萬元，較2015年預算安排增加0.5萬元，減少（增加）的主要原因是列支公務招待費。2016年公務接待費預算主要用于公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術審查中心一般公務用車實有數(shù)1輛，公務用車購置及運行維護費預算安排1.8萬元，較2015年預算安排增加1.8萬元，增加的主要原因是列支車輛運行維護費。

2016年公務用車購置及運行維護費預算主要用于公務用車的日常運行維護，其中：公務用車購置費預算支出沒有安排，較2016年預算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務用車購置費；公務用車運行維護費1.8萬元，較2015年預算安排增加1.8萬元，增加的主要原因是列支車輛運行維護費。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2016年，本單位機關運行經費財政撥款預算8.11萬元，比上年預算數(shù)增加 3.08萬元，增長 61.23%。主要原因是增加人員增加費用開支。

（二）政府采購情況

2017年，本單位單位政府采購預算 0萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2016年底，州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局及下屬各預算單位占用使用國有資產總體情況為22.23萬元。

1.房屋0平方米，價0 萬元。

2.車輛1輛，價值22.23萬元；其中：一般公務用車1輛，價值22.23萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值36.5萬元。

4.其他資產價值0萬元。

單位價值50萬元以上大型設備 0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 0 臺（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛經費（或安排購置車輛經費 萬元），安排購置50萬元以上大型設備 0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 0 臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：2016城鄉(xiāng)規(guī)劃技術審查中心 -.xls