根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州委黨校2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、貫徹黨校的教育方針，以建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論和黨的基本路線為指導(dǎo)，以研究社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)際問題為中心，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，培養(yǎng)忠誠(chéng)于馬克思主義、德才兼?zhèn)涞狞h員領(lǐng)導(dǎo)干部；

2、配合組織部、宣傳部落實(shí)理論教育、黨員教育和入黨積極分子培養(yǎng)教育工作；

3、做好師資隊(duì)伍建設(shè)和教材建設(shè)，開展教學(xué)研究，提高教學(xué)水平，確保教學(xué)質(zhì)量；

4、制定黨校內(nèi)外網(wǎng)的規(guī)章制度并貫徹實(shí)施，做好黨校內(nèi)外網(wǎng)各項(xiàng)管理工作，不斷完善辦學(xué)和網(wǎng)站工作條件；

5、培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

6、承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

7、圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和黨的建設(shè)的重大問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)；

8、開展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳和黨的路線、方針、政策的宣傳；

9、開展同校外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州委黨校成立于1956年，下設(shè)8個(gè)科室，分別是辦公室、黨校工作科、教務(wù)科、科研科、學(xué)員科、信息網(wǎng)絡(luò)中心、經(jīng)管科、保衛(wèi)科。

（三）人員編制

截至2015年年末昌吉州委黨校人員編制數(shù)51人，實(shí)有在職人數(shù)47人

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州委黨校2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算1005.79萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。

支出預(yù)算包括：教育支出。

（二）關(guān)于昌吉州委黨校2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州委黨校收入預(yù)算為1005.79萬元，其中：一般公共預(yù)算1005.79萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加218.05萬元，主要原因是單位人數(shù)增多，人員經(jīng)費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是。

（三）關(guān)于昌吉州委黨校2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州委黨校支出預(yù)算為1005.79萬元，其中：基本支出預(yù)算874.79萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加218.05萬元，主要原因是單位人數(shù)增多，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出預(yù)算131萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是固定干部教育專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州委黨校基本支出預(yù)算874.79萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加218.05萬元，增長(zhǎng)33.2%。主要原因是：單位人數(shù)增多，工資標(biāo)準(zhǔn)提升，人員經(jīng)費(fèi)增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出499.25萬元，商品和服務(wù)支出193.95萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出181.59萬元 。

項(xiàng)目支出預(yù)算131萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：固定干部教育專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)39萬、統(tǒng)籌教學(xué)和就餐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30萬元、主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)62萬。

（五）2016年昌吉州委黨校財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州委黨校2016年一般公共預(yù)算基本支出874.79萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)680.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)193.95萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州黨校“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為11.66萬元，比2015年預(yù)算安排增加4.51萬元（詳見附表【4】），增加的主要原因是州市黨校遷址共建項(xiàng)目導(dǎo)致，單位人數(shù)增多，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排3.26萬元，比2015年預(yù)算安排增加2.05萬元，主要用于上級(jí)部門、對(duì)口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是因“州市黨校遷址共建項(xiàng)目”，需要承接相對(duì)的專家、考評(píng)組、以及其他各地州黨校的考察、調(diào)研等。2016年預(yù)計(jì)接待批次10批，接待人數(shù)120人。公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是州市黨校遷址共建項(xiàng)目導(dǎo)致各類地州黨校到我?？疾煺{(diào)研。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排8.4萬元，比2015年預(yù)算安排增加2.46萬元。主要用于日常公務(wù)、政策調(diào)研、監(jiān)督檢查等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)等支出，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

昌吉州委黨校一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)4輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長(zhǎng)的主要原因是因“州市黨校遷址共建項(xiàng)目”跑辦工作增加，另外本年度學(xué)員外出學(xué)習(xí)安排較前一年度有所增長(zhǎng)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算143.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加39.35萬元，增長(zhǎng)37%。主要原因是單位人數(shù)增多，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算39.8萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 32.6萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 7.2萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州委黨校及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 0平方米，價(jià)值0萬元。

2.車輛 4輛，價(jià)值 94.22萬元；其中：一般公務(wù)用車 0輛，價(jià)值 0萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，價(jià)值 0萬元；其他車輛 4輛，價(jià)值 94.22萬元。

3.辦公家具價(jià)值 7.58萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值57.04萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購(gòu)置50萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。