當(dāng)前頁(yè)面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將新疆昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心單位2016年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。
一、部門(mén)（單位）基本情況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)州直事業(yè)單位工作人員的調(diào)配工作；負(fù)責(zé)全州專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)評(píng)價(jià)和繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；承辦各類(lèi)人事考試工作；負(fù)責(zé)全州職業(yè)資格鑒定和證書(shū)的核發(fā)與管理工作；負(fù)責(zé)全州機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)的培訓(xùn)與教務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)全州參保單位特殊工種認(rèn)定、州直及各縣市重特大工傷認(rèn)定材料的受理、審核、調(diào)查及日常管理工作；負(fù)責(zé)自治州高層次緊缺人才引進(jìn)等服務(wù)工作；負(fù)責(zé)自治州自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
從預(yù)算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心的部門(mén)預(yù)算包括：新疆昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算及下屬2家預(yù)算單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。
本部門(mén)下設(shè) 3個(gè)處室，分別是：人事代理科、人才培訓(xùn)評(píng)價(jià)科、人事考試科。
本部門(mén)中，參公管理事業(yè)單位2家,事業(yè)單位1家，納入昌吉州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心2016年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.昌吉回族自治州國(guó)際人才交流合作中心
（三）人員編制
本部門(mén)新疆昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心參公管理事業(yè)編制15人，實(shí)有人數(shù)14人；昌吉州外國(guó)專(zhuān)家局參公管理事業(yè)編制7人，實(shí)有人數(shù)7人；
二、2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，新疆昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心部門(mén)2016年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收支總預(yù)算265.81萬(wàn)元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。
支出預(yù)算包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出
（二）關(guān)于新疆昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心部門(mén)2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門(mén)預(yù)算的通知》，2016年新疆昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心單位收入預(yù)算為265.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算265.81萬(wàn)元占 100%，比上年預(yù)算數(shù)增加55.79萬(wàn)元，主要原因是人員工資、差旅費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位沒(méi)有政府性基金。
（三）關(guān)于新疆昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心部門(mén)2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明
按照收支平衡的原則，2016年新疆昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心單位支出預(yù)算為265.81萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算265.81萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加55.79萬(wàn)元，主要原因是人員工資、差旅費(fèi)增加；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
新疆昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心單位基本支出預(yù)算265.81萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加55.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.57%。主要原因是：人員工資、差旅費(fèi)增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出207.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出38.74萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.79萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%。主要原因是：本單位無(wú)項(xiàng)目支出。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：無(wú)。
（五）2016年新疆昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心單位財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)
新疆昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心部門(mén)2016年一般公共預(yù)算基本支出265.81萬(wàn)元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi)227.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。n>
公用經(jīng)費(fèi)38.74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。n>
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年新疆昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為4.9萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），保持與上年度持平。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.4萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于接待上級(jí)及對(duì)口單位調(diào)研檢查工作、縣市來(lái)人對(duì)接工作等>
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4.5萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛維護(hù)、購(gòu)燃油、車(chē)輛保險(xiǎn)等方面an>，未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
新疆昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心單位一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)3輛，本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，力爭(zhēng)將公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是減少不必要的日常派車(chē)，做好日常車(chē)輛維護(hù)。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.8%。主要原因是差旅費(fèi)增加。 。
（二）政府采購(gòu)情況
2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底，新疆昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心部門(mén)及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋24.66平方米，價(jià)值 6.1115萬(wàn)元。
2.車(chē)輛3輛，價(jià)值79.47萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛，價(jià)值79.47萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他車(chē)輛0輛，價(jià)值 0萬(wàn)元。
3.辦公家具價(jià)值27.48萬(wàn)元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值245.66萬(wàn)元。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi)及50萬(wàn)元以上大型設(shè)備、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。n>
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門(mén)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。