根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉回族自治州經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱昌吉州經(jīng)信委）2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化的法律法規(guī)和方針政策，提出自治州新型工業(yè)化、信息化發(fā)展戰(zhàn)略和建議；制定自治州經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)解決工業(yè)化和信息化進(jìn)程中的重大問題；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。

2、制定自治州經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，制定自治州工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施并組織實(shí)施，組織實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃。

3、監(jiān)測(cè)分析自治州國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行；制定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策措施并組織實(shí)施；統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；組織協(xié)調(diào)解決自治州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中重大問題并提出政策措施和建議；負(fù)責(zé)自治州能源保障和重要物資供需平衡有關(guān)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)油地關(guān)系；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。

4、負(fù)責(zé)自治州經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域各行業(yè)的管理，組織實(shí)施行業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)推進(jìn)自治州煤電煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)自治州園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及相關(guān)建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)自治州民爆行業(yè)管理。

5、負(fù)責(zé)自治州工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)及信息化建設(shè)的技術(shù)改造、投資管理工作；制定技術(shù)改造、投資的有關(guān)政策措施，并組織實(shí)施；研究和規(guī)劃技術(shù)改造投資方向和布局，引導(dǎo)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)資金投向；負(fù)責(zé)技術(shù)改造、投資項(xiàng)目的審核上報(bào)、核準(zhǔn)、備案工作；監(jiān)督管理重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)。

6、制定自治州經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步及自主創(chuàng)新的政策措施，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，推進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化；制定推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施，負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目；組織實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)、新技術(shù)推廣及鑒定、獎(jiǎng)勵(lì)工作；負(fù)責(zé)振興裝備制造業(yè)工作，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化。

7、推進(jìn)自治州經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域體制改革和管理創(chuàng)新；負(fù)責(zé)對(duì)自治州各類經(jīng)濟(jì)成份企業(yè)的宏觀指導(dǎo)和服務(wù)，組織推進(jìn)大企業(yè)大集團(tuán)戰(zhàn)略的實(shí)施；制定促進(jìn)中小企業(yè)和非國有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，指導(dǎo)中小企業(yè)改革與發(fā)展，推動(dòng)建立完善的中小企業(yè)服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)自治州經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域人員的培訓(xùn)，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施企業(yè)智力引進(jìn)工作；承擔(dān)自治州減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。

8、負(fù)責(zé)自治州工業(yè)節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作，落實(shí)能源資源節(jié)約和綜合利用法規(guī)、規(guī)劃、政策；負(fù)責(zé)推進(jìn)自治州循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；組織協(xié)調(diào)自治州有關(guān)清潔生產(chǎn)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)自治州工業(yè)節(jié)能執(zhí)法工作。

9、負(fù)責(zé)執(zhí)行國家、自治區(qū)電力行業(yè)規(guī)章、行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的電力行政執(zhí)法、監(jiān)督和行政許可；參與電力體制改革工作；負(fù)責(zé)擬訂年度電力行業(yè)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)；組織協(xié)調(diào)解決電力生產(chǎn)、運(yùn)營和供應(yīng)中的重大問題；負(fù)責(zé)保障重點(diǎn)用電，指導(dǎo)電力調(diào)度工作。

10、統(tǒng)籌推進(jìn)自治州信息化工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域信息技術(shù)的推廣應(yīng)用工作；組織協(xié)調(diào)重大信息化工程；負(fù)責(zé)推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門面向社會(huì)服務(wù)的互聯(lián)互通及重要信息資源開發(fā)利用和共享，協(xié)調(diào)通信業(yè)有關(guān)工作；監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng)；推進(jìn)信息化知識(shí)、技能的普及教育。

11、組織指導(dǎo)自治州電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；組織推進(jìn)自治州電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展；指導(dǎo)電子信息產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)工作；組織協(xié)調(diào)電子信息產(chǎn)業(yè)重大專項(xiàng)實(shí)施；監(jiān)督管理自治州電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)。

12、負(fù)責(zé)歸口管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州電子政務(wù)建設(shè)和應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理自治州有關(guān)網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作。

13、指導(dǎo)自治州經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域?qū)ν饨?jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流及招商引資工作。

14、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，昌吉州經(jīng)信委下設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、辦公室

2、綜合科

3、規(guī)劃與投資科

4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（自治州黃金生產(chǎn)辦公室、電力行政執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)）

5、企業(yè)指導(dǎo)科

6、科技與裝備科

7、資源節(jié)約與綜合利用科

8、信息化推進(jìn)科

9、電子信息發(fā)展科

10、園區(qū)管理科（自治州工業(yè)園區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）

11、油區(qū)工作科（自治州油區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）

（三）人員編制

昌吉州經(jīng)信委機(jī)關(guān)列行政編制29名，工勤編制4名。下屬2個(gè)事業(yè)單位，即昌吉州散裝水泥辦公室事業(yè)編制8名，昌吉州電力執(zhí)法支隊(duì)事業(yè)編制3名。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州經(jīng)信委2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算796.98萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算796.98萬元、政府性基金預(yù)算0萬元。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出796.98萬元、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等均為0萬元。

（二）關(guān)于昌吉州經(jīng)信委2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州經(jīng)信委收入預(yù)算為796.98萬元，其中：一般公共預(yù)算796.98萬元占100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加94.51萬元，主要原因：一是工資五年調(diào)整級(jí)別和兩年正常晉升；二是2016年開展了2014年9月至2016年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)清算工作，并補(bǔ)繳了社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。

（三）關(guān)于昌吉州經(jīng)信委2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年我委支出預(yù)算為796.98萬元，其中：基本支出預(yù)算766.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加94.51萬元，主要原因是一是工資五年調(diào)整級(jí)別和兩年正常晉升；二是2016年開展了2014年9月至2016年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)清算工作，并補(bǔ)繳了社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。項(xiàng)目支出預(yù)算30萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，主要原因是我單位嚴(yán)格按照預(yù)算撥付情況執(zhí)行，壓減各項(xiàng)費(fèi)用開支。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州經(jīng)信委基本支出預(yù)算766.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加94.51萬元，增長13 %。主要原因是：1、工資五年調(diào)整級(jí)別和兩年正常晉升；2、2016年開展了2014年9月至2016年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)清算工作，并補(bǔ)繳了社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。 具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出384.68萬元、商品和服務(wù)支出80萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出302.30萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算30萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：我單位嚴(yán)格按照預(yù)算撥付情況執(zhí)行，壓減各項(xiàng)費(fèi)用開支。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出30萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元。

（五）2016年昌吉州經(jīng)信委財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州經(jīng)信委2016年一般公共預(yù)算基本支出766.98萬元， 其中：人員經(jīng)費(fèi)686.98萬元，主要包括：基本工資122.17萬元、津貼補(bǔ)貼110.56萬元、獎(jiǎng)金10.04萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)79.92萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.79萬元、住房公積金32.22萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出61.2萬元、離休費(fèi)3.49萬元、退休費(fèi)122.30萬元、護(hù)理費(fèi)0.72萬元、離休人員生活補(bǔ)貼1.79萬元、離退休人員津貼補(bǔ)貼112.3萬元、退職（役）費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助5.04萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.5萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.94萬元等。

公用經(jīng)費(fèi)80萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.58萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)1.82萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)2.1萬元、取暖費(fèi)8萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)26.27萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.22萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.19萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.96萬元、福利費(fèi)6.8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.96萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、離退休人員活動(dòng)費(fèi)2.63萬元，基層黨組織生活費(fèi)5.47萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州經(jīng)信委“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為12.15萬元，比2015年預(yù)算安排減少2.12萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務(wù)用車費(fèi)用。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，較2015年預(yù)算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排1.19萬元，較2015年預(yù)算安排無增減變化。2016年公務(wù)接待預(yù)算主要用于外省（市）、自治區(qū)及兄弟地州工作交流、督查等，預(yù)計(jì)接待批次15批，接待人數(shù)150人。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

昌吉州經(jīng)信委一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)6輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排10.96萬元，較2015年預(yù)算安排減少2.12萬元，減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算主要用于車輛燃料費(fèi)、車輛過路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)和車輛維修費(fèi)，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出沒有安排，較2015年預(yù)算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.96萬元，較2015年預(yù)算安排減少（增加）0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加19.4萬元，增長32 %。主要原因：一是因工資調(diào)整,工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)的提取數(shù)比上年增加;二是根據(jù)昌州財(cái)行[2016]62號(hào)文件關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā),<中央和國家機(jī)關(guān)工作人員赴地方差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表>的通知》的通知,差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大幅提高。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州經(jīng)信委及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價(jià)值0萬元。

2.車輛9輛，價(jià)值231.26萬元；其中：一般公務(wù)用車9輛，價(jià)值231.26萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛0 輛，價(jià)值0 萬元。

3.辦公家具價(jià)值18.99萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值56.46萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州經(jīng)信委2016預(yù)算公開表.xls