根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將州國資委2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和自治州有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制訂自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的規(guī)章、制度和辦法，并組織實施。

2、根據(jù)自治州人民政府授權(quán)，依照國家有關(guān)法律和行政法規(guī)，代表自治州人民政府依法履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)，監(jiān)管州人民政府授權(quán)范圍內(nèi)的企業(yè)國有資產(chǎn)和其他經(jīng)營性國有資產(chǎn)，維護和落實國有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。

3、研究擬訂自治州國有經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，探索地方國有經(jīng)濟發(fā)揮主導(dǎo)作用的領(lǐng)域和途徑，指導(dǎo)、推動國有經(jīng)濟向自治州公共服務(wù)領(lǐng)域、傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、地方支柱產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)集中，提升國有經(jīng)濟的影響力和控制力。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、審批所監(jiān)管企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。

4、承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)和經(jīng)營性國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)營目標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)等，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。

5、指導(dǎo)、推進自治州國有及國有控股企業(yè)的改革和重組，促進國有資產(chǎn)合理流動和優(yōu)化配置，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整；推進國有及國有控股企業(yè)與大企業(yè)大集團聯(lián)合、重組和現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)運行，提升公司治理水平。

6、指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，促進企業(yè)管理創(chuàng)新和經(jīng)營管理水平提升；按照法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲，建立經(jīng)營者激勵和約束制度。

7、按照有關(guān)規(guī)定，代表州人民政府向國有獨資企業(yè)派出監(jiān)事會和董事，向國有控股和國有參股企業(yè)派出董事、監(jiān)事，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。

8、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

9、組織實施州本級國有企業(yè)股權(quán)管理、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易、資產(chǎn)統(tǒng)計、績效評價及經(jīng)濟運行動態(tài)監(jiān)測等工作；在授權(quán)范圍內(nèi)組織實施州本級企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓；會同有關(guān)部門對全州企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易活動進行監(jiān)督檢查，規(guī)范國有產(chǎn)權(quán)交易活動。

10、按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針、政策及有關(guān)法律法規(guī)等工作。

11、負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理和流失查處，起草企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定有關(guān)規(guī)范性文件，依法維護國有出資人的合法權(quán)益。

12、根據(jù)州人民政府授權(quán)，按照“政企分開、政資分開、政事分開”的要求，指導(dǎo)、推進行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)、非經(jīng)營性轉(zhuǎn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)和地方金融企業(yè)國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作，提高國資監(jiān)管覆蓋面和國有資產(chǎn)配置效率。

13、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策，督促金融機構(gòu)落實區(qū)州黨委、政府的各項決議、決定和工作部署；研究擬訂自治州地方金融業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃，配合有關(guān)部門查處非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)，維護金融秩序；加強自治州金融服務(wù)協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)自治州與州內(nèi)各金融機構(gòu)的關(guān)系；研究擬訂自治州信用擔(dān)保體系建設(shè)和小金融機構(gòu)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，加強信用擔(dān)保體系建設(shè)和小金融機構(gòu)建設(shè)；負(fù)責(zé)融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司審批和監(jiān)管工作，規(guī)范其運行和防控風(fēng)險；承擔(dān)自治州金融服務(wù)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組和小額貸款公司協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

14、負(fù)責(zé)研究擬訂自治州企業(yè)上市發(fā)展規(guī)劃和支持上市公司發(fā)展、擬上市公司上市的政策和措施；組織做好后備上市企業(yè)的篩選、培育、服務(wù)和推薦工作，協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市的有關(guān)問題；組織做好自治州上市公司并購、重組、增發(fā)新股等工作；負(fù)責(zé)非上市股份公司的股權(quán)登記、托管工作；承擔(dān)自治州推進企業(yè)上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

15、依法對縣市人民政府、園區(qū)管理委員會企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督，推進地方國有企業(yè)改革和發(fā)展。

16、承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其它事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

州國資委內(nèi)設(shè)綜合科、組織宣傳科、產(chǎn)股（權(quán)）管理科、統(tǒng)計考核科、改革發(fā)展科5個職能科室和州監(jiān)事會辦公室1個財政全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制

截至2016年年末，州國資委實有在職人數(shù)26人，退休2人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，州國資委2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 425.21萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費支出等。

（二）州國資委2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年州國資委收入預(yù)算為425.21萬元，其中：一般公共預(yù)算333.71萬元占 80.7%，比上年預(yù)算數(shù)減少5.21萬元，主要原因是減少了一人。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是沒有政府性基金。

（三）州國資委2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年州國資委支出預(yù)算為425.21萬元，其中：基本支出預(yù)算333.71萬元，比上年預(yù)算數(shù)（減少） 5.21萬元，主要原因是人員減少一人；項目支出預(yù)算91.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，主要原因是業(yè)務(wù)經(jīng)費沒有變化。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

州國資委基本支出預(yù)算333.71萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.21萬元，（下降）1.5%。主要原因是：人員減少一人。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：工資福利支出244.18萬元，商品和服務(wù)支出54.55萬元，對個人和家庭補助支出34.98萬元。

項目支出預(yù)算91.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費沒有變化。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）包括專家評審費、企業(yè)績效考核費、專項培訓(xùn)經(jīng)費、融資平臺協(xié)調(diào)經(jīng)費、業(yè)務(wù)經(jīng)費、監(jiān)事會業(yè)務(wù)經(jīng)費、國有獨資控股清產(chǎn)核資審計經(jīng)費。

（五）2016年州國資委財政撥款支出預(yù)算公開

州國資委2016年一般公共預(yù)算基本支出 333.71萬元， 其中：人員經(jīng)費 244.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費 89.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年州國資委“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為5.11萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.16萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是減少業(yè)務(wù)接待費的次數(shù)。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排0.75萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.16萬元。主要用于上級部門對口援疆調(diào)研等各類公務(wù)接待支出，。2016年預(yù)計接待批次4批，接待人數(shù)15人。公務(wù)接待費減少的主要原因是按照八項規(guī)定減少接待標(biāo)準(zhǔn)和人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排4.36萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于國資監(jiān)管工作的檢查，項目督導(dǎo)等公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出，未安排公務(wù)用車購置費。

州國資委一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護費4.36萬元，公務(wù)用車運行維護費沒有變化。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 425.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)（減少）5.21萬元，（下降） 1.2%。主要原因是 人員減少一人。。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算 12.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 11.43萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 11.15萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，州國資委及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 0平方米，價值 0萬元。

2.車輛 1輛，價值 48.97萬元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價值 48.97萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，價值 0萬元；其他車輛 0輛，價值 0萬元。

3.辦公家具價值 15.25萬元。

4.其他資產(chǎn)價值 38.03萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備 0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附表：2016年州國資委預(yù)算公開表.xls