根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

黨政辦公室 紀(jì)檢督察室 保教室 教研室 安全管理辦公室

（三）人員編制

教工編制數(shù)118人，現(xiàn)實(shí)際在冊107人； 離退休人員122人，離休 1人，退休121人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 1741.75 萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算

支出預(yù)算包括：教育支出

（二）關(guān)于昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園收入預(yù)算為1741.75萬元，其中：一般公共預(yù)算1741.75萬元，占 100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加284.06萬元，主要原因是人員工資增長。

（三）關(guān)于昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園支出預(yù)算為1741.75萬元，其中：基本支出預(yù)算1741.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加284.06萬元，主要原因是人員工資增長 。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園基本支出預(yù)算1741.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加284.06萬元，增長16 %。主要原因是：人員工資增長 。具體明細(xì)包括：工資福利支出1123.52萬元，商品和服務(wù)支出205.1萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出413.13萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） %。主要原因是： 無

（五）2016年昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年一般公共預(yù)算基本支出 1741.75萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi) 1536.65 萬元，主要包括：基本工資419.14萬元、津貼補(bǔ)貼318.97萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)134.82萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)153.16萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)220.47萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.82萬元、住房公積金91.89萬元、其他工資福利支出66.3萬元、護(hù)理費(fèi)1.44萬元、離休人員生活補(bǔ)助0.63萬元、離退休人員津貼300.88萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi) 205.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)21.58萬元、水電費(fèi)16.21萬元、郵電費(fèi)6.9萬元、取暖費(fèi)36.48萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.89萬元、差旅費(fèi)20.99萬元、維修（護(hù)）費(fèi)21.53萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.29萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.38萬元、福利費(fèi)19.28萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.39萬元、其他商品和服務(wù)支出等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.39萬元，與2015年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行教育制定的學(xué)?！傲恪苯哟囊?guī)定

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.39萬元，與2015年預(yù)算安排持平，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

本單位一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.39萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2015年持平

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位是事業(yè)單位。無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款 。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算 100 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 30 萬元，政府采購工程預(yù)算 70萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年底，昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 5744.15 平方米，價(jià)值 431.38萬元。

2.車輛 2 輛，價(jià)值 39.13 萬元；其中：其他車輛 2 輛，價(jià)值 39.13 萬元。（校車一輛24.5萬元，生活用車一輛14.63萬元）

3.辦公家具價(jià)值 37.97萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值 319.78 萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年部門預(yù)算.xls