當(dāng)前頁面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州農(nóng)經(jīng)局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
根據(jù)國家法律法規(guī)和中央、自治區(qū)有關(guān)文件的規(guī)定，農(nóng)經(jīng)系統(tǒng)具有以下主要職能：1、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包管理，指導(dǎo)農(nóng)村家庭聯(lián)產(chǎn)制和統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制的穩(wěn)定和完善：2、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的管理和服務(wù)；3、負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社、其他農(nóng)村各類合作組織以及農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)與發(fā)展；4、負(fù)責(zé)對農(nóng)牧民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、村級“一事一議”籌資籌勞的監(jiān)督管理；5、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)處和農(nóng)民負(fù)擔(dān)信訪工作；6、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包糾紛仲裁；7、指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)會計(jì)、資產(chǎn)管理和村級財(cái)務(wù)審計(jì)、村干部離任審計(jì)，負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)務(wù)公開及農(nóng)村會計(jì)隊(duì)伍建設(shè)工作；8、研究制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、法規(guī)和制度，承擔(dān)農(nóng)村稅費(fèi)改革后財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督管理工作；9、負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配的統(tǒng)計(jì)、農(nóng)產(chǎn)品成本核算和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析等工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
昌吉州農(nóng)經(jīng)局下設(shè)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理科，農(nóng)村土地承包管理科，農(nóng)村集體財(cái)務(wù)管理審計(jì)科，綜合科
（三）人員編制
州農(nóng)經(jīng)局隸屬于州農(nóng)業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)，是副縣級建制的全額撥款參公事業(yè)單位，核定編制12人，在職（漢族）干部11人；大學(xué)學(xué)歷4人，大專以上文化程度7人；在職黨員7人，退休黨員1人。
二、2016年部門預(yù)算公開
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州農(nóng)經(jīng)局2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算207.88萬元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、社會保險(xiǎn)基金支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出207.88萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土資源氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資管理支出0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元、預(yù)備費(fèi)0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出0萬元等。
（二）關(guān)于昌吉州農(nóng)經(jīng)局2016年收入預(yù)算情況說明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州農(nóng)經(jīng)局收入預(yù)算為207.88萬元，其中：一般公共預(yù)算207.88萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加68.67萬元，主要原因是在職人員工資、津補(bǔ)貼增加；養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。
（三）關(guān)于昌吉州農(nóng)經(jīng)局2016年支出預(yù)算情況說明
按照收支平衡的原則，2016年昌吉州農(nóng)經(jīng)局支出預(yù)算為207.88萬元，其中：基本支出預(yù)算202.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加68.67萬元，主要原因是在職人員工資、津補(bǔ)貼增加；養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)增加。項(xiàng)目支出預(yù)算5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是與上年預(yù)算保持一致。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉州農(nóng)經(jīng)局基本支出預(yù)算202.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加68.67萬元，增長33.85%。主要原因是：在職人員工資、津補(bǔ)貼增加；養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出135.38萬元，商品和服務(wù)支出20.94萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.56萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。主要原因是：與上年預(yù)算保持一致。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）。
（五）2016年昌吉州農(nóng)經(jīng)局財(cái)政撥款支出預(yù)算公開
昌吉州農(nóng)經(jīng)局2016年一般公共預(yù)算基本支出207.88萬元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi)181.94萬元，基本工資41.17萬元、津貼補(bǔ)貼37.27萬元、獎(jiǎng)金3.27萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0元、績效工資0元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.09萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.19萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0元、其他社會保障繳費(fèi)0.27萬元、住房公積金10.85萬元、醫(yī)療費(fèi)0元、其他工資福利支出15.12萬元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)35.71萬元、退職（役）費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、救濟(jì)費(fèi)0元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0元、助學(xué)金0元、獎(jiǎng)勵(lì)金0元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元等。
公用經(jīng)費(fèi)25.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.15萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)1.22萬元、郵電費(fèi)0.39萬元、取暖費(fèi)1.80萬元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)7.13萬元、因公出國（境）費(fèi)0元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0元、會議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0.75萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元、專用材料費(fèi)0元、被裝購置費(fèi)0元、專用燃料費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)0元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會經(jīng)費(fèi)1萬元、福利費(fèi)2.30萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元、其他交通費(fèi)用0元、稅金及附加費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出6.77萬元、辦公設(shè)備購置0元、專用設(shè)備購置0元等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年昌吉州農(nóng)經(jīng)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.43萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.02萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.18萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.02萬元。主要用于下級農(nóng)經(jīng)部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。2016年預(yù)計(jì)接待批次11批，接待人數(shù)110人, 公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因本單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.25萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于用于日常公務(wù)、農(nóng)業(yè)調(diào)研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目驗(yàn)收督導(dǎo)等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)等支出，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
昌吉州農(nóng)經(jīng)局一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年保持一致主要原因是2016年嚴(yán)格控制小車運(yùn)行費(fèi)，按年初預(yù)算進(jìn)行計(jì)劃支出。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2016年，本單位日常公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.94萬元，辦公費(fèi)2.15萬元、電費(fèi)1.22萬元、郵電費(fèi)0.39萬元、取暖費(fèi)1.80萬元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)7.13萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.75萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元、會經(jīng)費(fèi)1萬元、福利費(fèi)2.30萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元、其他商品和服務(wù)支出1.77萬元。
（二）政府采購情況
2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底，昌吉州農(nóng)經(jīng)局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋0平方米，價(jià)值0萬元。
2.車輛1輛，價(jià)值20.48萬元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值20.48萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬元。
3.辦公家具價(jià)值6.87萬元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值82.78萬元。
單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。