當(dāng)前頁(yè)面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將新疆昌吉回族自治州食品藥品檢驗(yàn)所2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
根據(jù)昌州機(jī)編發(fā)[2010]23號(hào)文件精神，昌吉州藥品檢驗(yàn)所更名為“昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所”同時(shí)掛“昌吉州藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心”和“昌吉州醫(yī)療器械不良事件檢測(cè)中心”的牌子。
由此我所承擔(dān)著三個(gè)單位的職能及工作職責(zé)，其中：承擔(dān)自治州藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位的藥品質(zhì)量檢驗(yàn)工作；承擔(dān)部分一類醫(yī)療器械、藥用包裝材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；承擔(dān)上級(jí)主管局下達(dá)的藥品抽驗(yàn)任務(wù)；接受委托檢驗(yàn)和提供藥檢技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)自治州保健食品的注冊(cè)檢驗(yàn)工作；承擔(dān)上級(jí)主管局下達(dá)的保健食品質(zhì)量分析評(píng)價(jià)工作和食品安全評(píng)價(jià)檢測(cè)任務(wù)，為食品質(zhì)量安全提供技術(shù)數(shù)據(jù)；承擔(dān)部分保健食品、化妝品的理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、生物性能監(jiān)測(cè)工作；承擔(dān)全州藥品、醫(yī)療器械不良反應(yīng)資料的收集、管理、審核、上報(bào)，指導(dǎo)各縣（市）不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)工作；組織藥品、醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)教育培訓(xùn)；提供藥品、醫(yī)療器械不良反應(yīng)的專業(yè)咨詢；承辦州食品藥品監(jiān)督管理局交辦的等等其他工作
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
新疆昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所是獨(dú)立的全額事業(yè)單位，下設(shè)6個(gè)科室：其中：辦公室、業(yè)務(wù)科、化學(xué)室、中藥室、生測(cè)室、食?？?。
（三）人員編制
新疆昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所是獨(dú)立的全額事業(yè)單位，編制人數(shù)28名，實(shí)有人數(shù)21名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，退休人員11名。管理人員3名，技師1名，專業(yè)技術(shù)人員17名，其中：高級(jí)4名、中級(jí)8名，初級(jí)5名，聘用人員4名。
二、2016年部門預(yù)算公開
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，新疆昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算307.99萬(wàn)元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國(guó)土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。
（二）關(guān)于新疆昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年新疆昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所單位收入預(yù)算為307.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算307.99萬(wàn)元占 100%，比上年預(yù)算數(shù)增加49.95萬(wàn)元，主要原因是在職人員津貼補(bǔ)貼增加，醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)政府性基金。
（三）關(guān)于新疆昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明
按照收支平衡的原則，2016年新疆昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所支出預(yù)算為307.99萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算296.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加49.95萬(wàn)元，主要原因是在職人員津貼補(bǔ)貼增加，醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出預(yù)算11萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
新疆昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所基本支出預(yù)算296.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加49.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.36 %。主要原因是在職人員津貼補(bǔ)貼增加，醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加。
工資福利支出209.98萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出37.61萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出49.4萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算11萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。具體明細(xì)包括專項(xiàng)支出（商品和服務(wù)支出）11萬(wàn)元。
（五）2016年新疆昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所單位財(cái)政撥款支出預(yù)算公開
新疆昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所2016年一般公共預(yù)算基本支出296.99萬(wàn)元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi)259.38萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)37.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi) 、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年新疆昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.51萬(wàn)元，較2015年預(yù)算減少0.24萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定減少三公開支，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，較2015年預(yù)算安排無(wú)增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.5萬(wàn)元，較2015年預(yù)算安排持平。在職能增加、人員相應(yīng)增加，業(yè)務(wù)監(jiān)管范圍擴(kuò)大，但是公務(wù)接待費(fèi)總額持平，在一定意義上是減少了，也是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定。2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算主要用于上級(jí)部門調(diào)研、檢查、系統(tǒng)內(nèi)交流學(xué)習(xí)等公務(wù)接待支出。預(yù)計(jì)接待批次10批，接待人數(shù)166人。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
新疆昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.01萬(wàn)元，較2015年預(yù)算安排減少0.24萬(wàn)元。
2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算主要用于日常公務(wù)、食品藥品檢驗(yàn)抽檢等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、停車費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出沒(méi)有安排，較2015年預(yù)算安排無(wú)增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.01萬(wàn)元，較2015年預(yù)算安排減少0.24萬(wàn)元。主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算37.61萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.36 %。主要原因是抽驗(yàn)任務(wù)增加，專用材料費(fèi)隨著增加，人員差旅費(fèi)及專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)費(fèi)等相應(yīng)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底，新疆昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋 2885.76 平方米，價(jià)值 110.61 萬(wàn)元。
2.車輛 1 輛，價(jià)值 19.52 萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車1 輛，價(jià)值 19.52 萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價(jià)值 0 萬(wàn)元；其他車輛 0 輛，價(jià)值 0 萬(wàn)元。
3.辦公家具價(jià)值 13.21萬(wàn)元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值 703.97 萬(wàn)元。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。
2016年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。