根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將新疆昌吉州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)的落實(shí)情況，依法開(kāi)展公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、傳染病防治、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、計(jì)劃生育和中醫(yī)服務(wù)等綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作，查處違法行為。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

州衛(wèi)生監(jiān)督所屬于州計(jì)生委管轄的二級(jí)預(yù)算單位，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)科室6個(gè)，辦公室、計(jì)劃生育監(jiān)督和許可審辦科、稽查科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、公共衛(wèi)生監(jiān)督科、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科。

（三）人員編制

新疆昌吉州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所編制數(shù)23人，實(shí)有人數(shù)22人，其中：在職19人，較上年預(yù)算人數(shù)減少2人；退休3人，較上年預(yù)算人數(shù)增加1人。

二、2016年部門預(yù)算公開(kāi)

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，新疆昌吉州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算298.16萬(wàn)元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算298.16萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元。

支出預(yù)算包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出298.16萬(wàn)元

（二）關(guān)于新疆昌吉州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年新疆昌吉州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所收入預(yù)算為298.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算298.16萬(wàn)元，占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加56.61萬(wàn)元，主要原因是工資及福利支出比上年增加了2.38萬(wàn)元（2016年工資調(diào)標(biāo)），公用經(jīng)費(fèi)增加了22.49萬(wàn)元主要是差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)增加的原因，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助增加了13.82萬(wàn)元主要為離退休人員津補(bǔ)貼增加較多。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)政府基金收入。

（三）關(guān)于新疆昌吉州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明

按照收支平衡的原則，2016年新疆昌吉州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所支出預(yù)算為298.16萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算269.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加56.61萬(wàn)元，主要原因是工資及福利支出比上年增加了2.38萬(wàn)元（2016年工資調(diào)標(biāo)），公用經(jīng)費(fèi)增加了22.49萬(wàn)元主要是差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)增加的原因，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助增加了13.82萬(wàn)元主要為離退休人員津補(bǔ)貼增加較多。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)政府基金收入。

項(xiàng)目支出預(yù)算29萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是與上年預(yù)算一致無(wú)增減變化。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

新疆昌吉州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所基本支出預(yù)算269.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加56.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.46%。主要原因是2016年工資調(diào)標(biāo)，差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)增加，離退休人員津補(bǔ)貼增加較多，具體明細(xì)包括：工資福利支出191.42萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出49.62萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出28.12萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算29萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：和上年預(yù)算數(shù)一致無(wú)增減變化。具體明細(xì)包括：商品及服務(wù)支出29萬(wàn)元。。

（五）2016年新疆昌吉州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)

新疆昌吉州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2016年一般公共預(yù)算基本支出269.16萬(wàn)元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)219.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)49.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi) 、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

新疆昌吉州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算29萬(wàn)元，其中商品及服務(wù)支出29萬(wàn)元，包括：應(yīng)急事故處理5萬(wàn)元，醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒質(zhì)量與滅菌效果與環(huán)境檢測(cè)、抽檢1萬(wàn)元，學(xué)單位衛(wèi)生、公共場(chǎng)所專項(xiàng)監(jiān)督檢查2萬(wàn)元，衛(wèi)生監(jiān)督制服3萬(wàn)元，生活飲用水抽檢3萬(wàn)元，涉水產(chǎn)品專項(xiàng)檢查4萬(wàn)元，公共場(chǎng)所檢測(cè)抽檢2萬(wàn)元，打擊非法行醫(yī)專項(xiàng)監(jiān)督檢查1萬(wàn)元，傳染病、消毒產(chǎn)品、口腔專項(xiàng)監(jiān)督檢查3萬(wàn)元。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年 昌吉州衛(wèi)生監(jiān)督所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.25萬(wàn)元，較2015年預(yù)算減少3.73萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），減少主要原因是2016年預(yù)算少做公車運(yùn)行費(fèi)用。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，較2015年預(yù)算安排無(wú)增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排，較2015年預(yù)算安排無(wú)增減變化。2016年壓減公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi),主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。接待零批次，零人數(shù)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

新疆昌吉州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)3輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.25萬(wàn)元，較2015年預(yù)算安排減少5.6萬(wàn)元，減少主要原因是2016年預(yù)算少做公車運(yùn)行費(fèi)用。

2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算主要用于車輛保險(xiǎn)、車輛維修和燃油費(fèi)，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出沒(méi)有安排，較2016年預(yù)算安排無(wú)增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬(wàn)元，較2016年預(yù)算安排減少5.6萬(wàn)元，減少主要原因是2016年預(yù)算少做公車運(yùn)行費(fèi)用

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.24萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加22.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.64%。主要原因是2016年差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，新疆昌吉州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋1493平方米，價(jià)值368.06萬(wàn)元。

2.車輛3輛，價(jià)值64.08萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值20.09萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，價(jià)值20.02萬(wàn)元；特種專業(yè)技術(shù)用車1 輛，價(jià)值23.97萬(wàn)元。

3.辦公家具價(jià)值14.15萬(wàn)元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值57.32萬(wàn)元。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：衛(wèi)生監(jiān)督所2016年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls