當(dāng)前頁(yè)面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所單位2016年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。
一、部門(mén)（單位）基本情況
（一）主要職能
依法實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫；對(duì)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)單位和個(gè)人執(zhí)行《動(dòng)物防疫法》及有關(guān)動(dòng)物衛(wèi)生法律規(guī)范的技術(shù)規(guī)范的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；糾正和處理違反動(dòng)物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章的行為；決定動(dòng)物衛(wèi)生行政處理、處罰；負(fù)責(zé)動(dòng)物診療和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理；違法使用“瘦肉精”的監(jiān)管。受昌吉州畜牧獸醫(yī)局委托承擔(dān)著全州獸藥、飼料行業(yè)、生鮮乳及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作。
目前我所負(fù)責(zé)全州年均790余萬(wàn)頭牲畜、近1億羽家禽出欄的檢疫監(jiān)督；456家養(yǎng)殖場(chǎng)、24家屠宰場(chǎng)及各類(lèi)活畜交易市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)， 109家動(dòng)物診所以及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)、貯藏各環(huán)節(jié)的重大動(dòng)物疫病防控，承擔(dān)動(dòng)物在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”的監(jiān)管監(jiān)測(cè)等。承擔(dān)全州動(dòng)物源性食品的安全監(jiān)管，保證我州人民群眾吃上放心安全動(dòng)物產(chǎn)品。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
昌吉州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所是依據(jù)《動(dòng)物防疫法》成立的副縣級(jí)建制全額撥款的公益一類(lèi)事業(yè)單位，掛昌吉州飼料工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子，內(nèi)設(shè)3科1室，防檢監(jiān)督科、畜產(chǎn)品監(jiān)管科、管理科、辦公室。
（三）人員編制
單位核定事業(yè)編制13名，納入2016年部門(mén)預(yù)算報(bào)表編制范圍的全額撥款的人員編制11人，其中：行政人員編制9名，工人編制２人。退休人員6人。
二、2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2016年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收支總預(yù)算239.49萬(wàn)元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國(guó)土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。
（二）關(guān)于昌吉州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門(mén)預(yù)算的通知》，2016年昌吉州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所收入預(yù)算為239.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算37.28萬(wàn)元占15.57%，比上年預(yù)算數(shù)增加18.62萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算指標(biāo)公用支出人人頭標(biāo)準(zhǔn)提高。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因是無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
（三）關(guān)于昌吉州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明
按照收支平衡的原則，2016年昌吉州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所支出預(yù)算為239.49萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算224.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加66.57萬(wàn)元，主要原因是主要原因是2016年調(diào)資，9人工資增加、地方津貼發(fā)生變動(dòng)；項(xiàng)目支出預(yù)算15萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目和上年沒(méi)有變化 。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所基本支出預(yù)算224.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加66.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.65 %。主要原因是：主要原因是2016年調(diào)資，9人工資增加、地方津貼發(fā)生變動(dòng)。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出143.97萬(wàn)元; 商品和服務(wù)支出37.28萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.24萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算15萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：項(xiàng)目和上年沒(méi)有變化 。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：病蟲(chóng)害防治4萬(wàn)元,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管5萬(wàn)元,動(dòng)物衛(wèi)生行政執(zhí)法監(jiān)管6萬(wàn)元。
（五）2016年昌吉州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)
昌吉州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2016年一般公共預(yù)算基本支出 224.49萬(wàn)元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi)187.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)37.28 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年昌吉州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為239.49萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排增加66.57萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），減少的主要原因是：2016年調(diào)資，9人工資、地方津貼發(fā)生變動(dòng)。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)2016年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少2300元。主要用于會(huì)議、培訓(xùn)等，上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)人。2016年預(yù)計(jì)接待批次10批，接待人數(shù)400人（2016年度動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督行政執(zhí)法人員3年一大訓(xùn)）。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4.9萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛加油、檢測(cè)維護(hù)，未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
昌吉州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛，本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 239.49 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加66.57 萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.79 %。主要原因是2016年調(diào)資，9人工資增加、地方津貼發(fā)生變動(dòng)。。
（二）政府采購(gòu)情況
2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算4.5 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底，昌吉州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋976平方米，價(jià)值25萬(wàn)元。
2.車(chē)輛3 輛，價(jià)值76.29萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車(chē)2 輛，價(jià)值33.02萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1 輛，價(jià)值43.27萬(wàn)元；其他車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。
3.辦公家具價(jià)值 0萬(wàn)元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值63.96萬(wàn)元。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門(mén)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。