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昌吉州公共就業(yè)服務局2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開報告
發(fā)布日期: 2016-03-02 14:04:27 來源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號:


根據(jù)自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》(昌州財預〔2016〕2號)有關規(guī)定,現(xiàn)將新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務局2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門(單位)基本情況

(一)主要職能

負責對全州公共就業(yè)服務機構日常工作指導及實施公共就業(yè)服務活動;負責就業(yè)登記、失業(yè)登記、就業(yè)援助;開展職業(yè)介紹、職業(yè)指導,舉辦各類人力資源招聘會,收集發(fā)布用工信息;負責大中專畢業(yè)生就業(yè)服務及指導、流動人員檔案管理等工作。

(二)內(nèi)設機構

昌吉州公共就業(yè)服務局機構類別為公益一類,機構規(guī)格相當于副,內(nèi)設辦公室、人力資源科(掛昌吉回族自治州人力資源服務中心的牌子)、就業(yè)服務指導科、大中專畢業(yè)生就業(yè)服務科,內(nèi)設機構規(guī)格相當于科級

(三)人員編制

昌吉州公共就業(yè)服務局實有編制24個,空編3個。

二、2016年部門預算公開

(一)收支總體情況

按照全口徑預算的原則,新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務局2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算397.89萬元。

收入預算包括:一般公共預算。

支出預算包括:社會保障和就業(yè)支出。

(二)關于新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務局2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》,2016年新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務局收入預算為397.89萬元,其中:一般公共預算397.89萬元100%,比上年預算數(shù)增加50.14萬元,主要原因是人員工資調(diào)標晉升及艱邊貼增加,工資、社保基數(shù)調(diào)增;離退休人員增加離退休費等原因政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是我單位無政府性基金。

(三)關于新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務局2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則,2016年新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務局支出預算為397.89萬元,其中:基本支出預算377.99萬元,比上年預算數(shù)增加50.14萬元,主要原因是人員工資調(diào)標晉升及艱邊貼增加,工資、社?;鶖?shù)調(diào)增;離退休人員增加離退休費等原因;項目支出預算19.9萬元,比上年預算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是與上年預算數(shù)一致無變化

(四)預算支出主要內(nèi)容

新疆昌吉州公共就業(yè)服務局基本支出預算377.99萬元,比上年預算數(shù)增加50.14萬元,增長13.26%。主要原因是:人員工資調(diào)標晉升及艱邊貼增加,工資、社?;鶖?shù)調(diào)增;離退休人員增加離退休費等原因具體明細包括(明細到項):工資福利支出203.49萬元,商品和服務支出38.74萬元、對個人和家庭補助支出135.76萬元。

項目支出預算19.9萬元,比上年預算數(shù)增加、減少0萬元。主要原因是:與上年預算數(shù)一致無增減變化。具體明細包括(明細到項):商品及服務支出19.9萬元。

(五)2016年新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務局財政撥款支出預算公開

新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務局2016年一般公共預算基本支出377.99萬元, 其中:

人員經(jīng)費339.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費38.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務局“三公”經(jīng)費預算安排總額為5.02萬元,比2015年預算安排減少0萬元(詳見附表【4】),無變化的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,控制“三公”經(jīng)費支出。

(一)因公出國(境)經(jīng)費預算

因公出國(境)經(jīng)費預算項目支出沒有安排,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費。

(二)公務接待費預算

公務接待費預算安排0.52萬元,比2015年預算安排減少0萬元。主要用于公共就業(yè)服務業(yè)務工作開展及人才交流。2016年預計接待批次10批,接待人數(shù)145人。公務接待費無變化的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定、自治區(qū)十條規(guī)定及自治州有關規(guī)定,嚴控公務接待批次和標準。

(三)公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排4.5萬元,比2015年預算安排減少0萬元。主要用于車輛保險、車輛維修費用、燃油費、過路過橋費和停車費,未安排公務用車購置費。

新疆昌吉州公共就業(yè)服務局一般公務用車實有數(shù)2輛,本年度安排公務用車運行維護費4.5萬元,公務用車運行維護費無變化的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定、自治區(qū)十條規(guī)定及自治州有關規(guī)定,嚴禁公車私用,加強車輛日常管理。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經(jīng)費情況

2016年,本單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算38.74萬元,比上年預算數(shù)增加12.38萬元,增長31.95%。主要原因是物價上漲等原因使各項開支增加。

(二)政府采購情況

2016年,本單位單位政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截止2015年底,新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務局及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋3456.21平方米,價值119.5萬元。

2.車輛2輛,價值46.15萬元;其中:一般公務用車2輛,價值46.15萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛,價值 0萬元;其他車輛 0輛,價值 0萬元。

3.辦公家具價值5.66萬元。

4.其他資產(chǎn)價值26萬元。

單位價值50萬元以上大型設備 0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備 0臺(套)。

2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費(或安排購置車輛經(jīng)費 0萬元),安排購置50萬元以上大型設備 0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備 0臺(套)。

五、名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費:指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表:新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務局2016預算公開表.xls