根據(jù)自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關規(guī)定，現(xiàn)將新疆昌吉回族自治州民政局2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1.貫徹實施有關法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行民政工作的方針、政策；擬訂自治州民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2.擬訂全州社會救助規(guī)劃和標準，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助和城市低收入家庭收入認定工作；指導農(nóng)村五保供養(yǎng)和農(nóng)村敬老院建設管理工作。承擔自治州城鄉(xiāng)解困工程工作領導小組辦公室的日常工作。

3.組織、協(xié)調(diào)、指導擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作；負責各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤、補助和國家機關工作人員傷亡撫恤工作；負責烈士褒揚工作；組織實施全州退役士兵（含士官）、復員干部和移交地方政府安置的軍隊離退休干部以及無軍籍退休退職職工的接收安置政策；負責全州復員退伍軍人矛盾糾紛排查化解工作；指導全州接收安置工作和全州退役士兵（含士官）的培訓、就業(yè)工作；指導全州軍隊離退休干部休養(yǎng)機構(gòu)建設與管理服務工作；承擔自治州雙擁工作領導小組的具體工作。

4.承擔全州性社會團體、民辦非企業(yè)單位登記管理和監(jiān)察責任。依法對全州性社會團體和州內(nèi)跨縣、市社會團體、自治州州直各部門審查批準的民辦非企業(yè)單位進行登記管理、年檢和執(zhí)法監(jiān)察。

5.擬訂全州救災減災規(guī)劃、政策并組織實施；組織、協(xié)調(diào)救災減災工作;組織自然災害救助應急體系建設；負責組織災情核查、統(tǒng)計上報和統(tǒng)一發(fā)布;接收、管理和分配救災款物并監(jiān)督使用;組織、指導救災捐贈，指導災區(qū)開展生產(chǎn)自救；承擔自治州減災委員會的有關具體工作。

6.擬訂全州城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設的政策；指導城鄉(xiāng)社區(qū)建設和服務管理工作；提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設的建議，推動基層民主政治建設；負責自治州新社會組織黨組織建設和管理；指導基層群眾自治組織和社區(qū)組織干部的表彰。

7.貫徹執(zhí)行行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法；承辦村以上行政區(qū)劃的設立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更及鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府駐地遷移的審核報批工作；負責全州行政區(qū)域界線的勘定和管理，調(diào)處州內(nèi)行政區(qū)域界線爭議；負責全州地名管理工作。

8.擬訂全州社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和標準并組織實施；組織實施社會福利機構(gòu)管理辦法、福利彩票發(fā)行管理辦法；組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關措施，組織、指導社會捐助工作；擬訂社會福利企業(yè)認定標準和扶持政策并組織實施；負責老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

9.貫徹落實國家婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務機構(gòu)管理工作；負責涉外婚姻登記和涉外收養(yǎng)登記工作。

10.會同有關部門擬訂全州社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。圍繞自治州“兩清兩美一綠”三年行動計劃，積極啟動“美麗社區(qū)”建設。

（二）內(nèi)設機構(gòu)

新疆昌吉回族自治州民政局內(nèi)設8個科室：辦公室、社團和民辦非企業(yè)單位登記管理科、優(yōu)撫安置科、救災救濟科、城鄉(xiāng)最低生活保障科、基層政權(quán)和社區(qū)建設科、區(qū)劃地名科、社會福利和社會事務科。

（三）人員編制

新疆昌吉回族自治州民政局本級核定機關行政編制22名，其中工勤編2名。事業(yè)編制9名，員額編制2名。實際在崗行政編制20人，事業(yè)編制5人，工勤編制2人。另：援疆干部1人，臨時聘用人員6人（其中公益崗3人）。離退休人數(shù)16人（其中離休2人，退休14人）。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，新疆昌吉回族自治州民政局2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算557.6萬元。

收入預算包括：一般公共預算557.6萬元、政府性基金預算0萬元。

支出預算包括：社會保障和就業(yè)支出557.6萬元。

（二）關于新疆昌吉回族自治州民政局2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年新疆昌吉回族自治州民政局收入預算為557.6萬元，其中：一般公共預算557.6萬元占100 %，比上年預算數(shù)減少113.2萬元，主要原因是2015年度人員退休、調(diào)出，2016年預算基本支出中工資福利減少113.2萬元。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加0萬元，主要原因是未安排政府性基金預算。

（三）關于新疆昌吉回族自治州民政局2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年新疆昌吉回族自治州民政局支出預算為557.6萬元，其中：基本支出預算465.6萬元，比上年預算數(shù)減少113.2萬元，主要原因是2015年度人員退休、調(diào)出，2016年預算工資福利減少113.2萬元 ；項目支出預算92萬元，比上年預算數(shù)增加0 萬元，主要原因是工作項目無變化，預算經(jīng)費與上年度相同。

（四）預算支出主要內(nèi)容

新疆昌吉回族自治州民政局基本支出預算465.6萬元，比上年預算數(shù)減少113.2萬元，下降19.56%。主要原因是：2015年度人員退休、調(diào)出，2016年預算工資福利減少113.2萬元。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出265.48萬元，商品和服務支出61.47萬元、對個人和家庭的補助支出138.65萬元。

項目支出預算92萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是：工作項目無變化，預算經(jīng)費與上年度相同。具體明細包括（明細到項）：一般行政管理事務14萬元、擁軍優(yōu)屬57萬元、民間組織管理16萬元、行政區(qū)劃和地名管理5萬元。

（五）2016年新疆昌吉回族自治州民政局財政撥款支出預算公開

新疆昌吉回族自治州民政局2016年一般公共預算基本支出 465.6萬元， 其中：

人員經(jīng)費404.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費61.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年新疆昌吉回族自治州民政局“三公”經(jīng)費預算安排總額為6.54萬元，比2015年預算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是與上年持平，未增減“三公”經(jīng)費預算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預算

因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排0萬元，比2015年預算安排減少0萬元。2016年預計接待批次0批，接待人數(shù)0人。公務接待費減少的主要原因是嚴格遵守區(qū)州規(guī)定，嚴控公務接待批次和標準。。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排6.54萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于車輛保險、車輛維修費用和燃油費，未安排公務用車購置費。

新疆昌吉回族自治州民政局一般公務用車實有數(shù)3輛，本年度安排公務用車運行維護費6.54萬元，公務用車運行維護費減少的主要原因是嚴格遵守區(qū)州規(guī)定，加強日常車輛管理，嚴格核算車輛運行維護費。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算61.47萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0 %。主要原因是與上年持平。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，新疆昌吉回族自治州民政局及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋2679.09平方米，價值312.76萬元。

2.車輛3輛，價值112.44萬元；其中：一般公務用車3輛，價值112.44萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值15.88萬元。

4.其他資產(chǎn)價值89.61萬元。

單位價值50萬元以上大型設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），安排購置50萬元以上大型設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：

民政局2016年部門預算公開.xls