當(dāng)前頁(yè)面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定現(xiàn)將昌吉州電子政務(wù)辦公室2016年部門(mén)預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”信息公開(kāi)如下。
第一部分 電子政務(wù)辦公室概況
（一）、主要職能
部門(mén)基本情況，昌吉州人民政府電子政務(wù)辦公室的主要職責(zé)是：(1)統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和組織實(shí)施全州政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)和應(yīng)用工作，組織制定并實(shí)施全州政府系統(tǒng)電子政務(wù)發(fā)展規(guī)劃和涉及全局性應(yīng)用的系統(tǒng)(項(xiàng)目)建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃。 (2)負(fù)責(zé)建設(shè)黨政共建共用、信息資源共享、安全保密、互聯(lián)互通、業(yè)務(wù)協(xié)同配合的綜合信息平臺(tái)。(3)負(fù)責(zé)昌吉州公眾信息網(wǎng)----昌吉州政府網(wǎng)站、承擔(dān)自治州互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳工作。(4)負(fù)責(zé)保障全州政府系統(tǒng)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟硬件設(shè)備和應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 (5)協(xié)助、指導(dǎo)州政府各部門(mén)、各縣市開(kāi)展電子政務(wù)工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
下設(shè)四個(gè)科室：綜合科，宣傳科，技術(shù)科，應(yīng)運(yùn)用推進(jìn)科 。
（三）人員編制
昌吉州人民政府電子政務(wù)辦公室事業(yè)編制11名，領(lǐng)導(dǎo)指數(shù)3,名,(副處級(jí)1名，正科級(jí)2名)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。實(shí)有人數(shù)10人。無(wú)離休人員，人數(shù)增加一人 。
二、2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州電子政務(wù)辦公室2016年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收支總預(yù)算223.98 萬(wàn)元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國(guó)土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。
（二）、關(guān)于電子政務(wù)辦公室2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門(mén)預(yù)算的通知》，電子政務(wù)辦公室收入預(yù)算223.98 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 223.98萬(wàn)元，占 52.3%，比上年預(yù)算數(shù) 增加106.75 萬(wàn)元，主要原因是 項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬(wàn)元。
（三）、關(guān)于電子政務(wù)辦公室2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明
按照收支平衡的原則，電子政務(wù)辦公室2016年支出預(yù)算 223.98 元，其中：基本支出 133.98萬(wàn)元，占61%，比上年預(yù)算數(shù)增加 51.75萬(wàn)元，主要原因是在職人員基本工資及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加 ；項(xiàng)目支出 90.00 萬(wàn)元，占11.11%，比上年預(yù)算數(shù)增減80萬(wàn)元，主要原因提高資金使用效率，
（四）、預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉州電子政務(wù)辦公室基本支出預(yù)算224.95萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加 106.75 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 52.3 %。主要原因是：項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加， 保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)。
其中：工資福利支出98.29萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.84萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出18.61萬(wàn)元 ，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.24萬(wàn)元
項(xiàng)目支出預(yù)算90萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加 80萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11 %。主要原因是：一是網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)提高；二是煤礦安全生產(chǎn)等級(jí)提高，我辦到各煤礦實(shí)地維護(hù)更加頻繁項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障增加，具體包括：網(wǎng)站運(yùn)維費(fèi)45萬(wàn)，煤炭化管理項(xiàng)目45萬(wàn)。
（五）2016年昌吉州電子政務(wù)辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)
電子政務(wù)辦公室2016年一般公共預(yù)算基本支出 133.98萬(wàn)元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi) 115.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi) 18.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算關(guān)于
2016年昌吉州電子政務(wù)辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.38萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少5.22萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），減少的主要原因是：主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，強(qiáng)化監(jiān)督，厲行節(jié)儉；。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.20萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少1.6萬(wàn)元。主要用于公司來(lái)人維護(hù)頻繁，接待次數(shù)增多；煤礦安全生產(chǎn)等級(jí)提高，我辦到各煤礦實(shí)地維護(hù)更加頻繁，增加了在外就餐費(fèi)。2016年預(yù)計(jì)接待批次40批，接待人數(shù)150人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，
。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.18萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少3.75萬(wàn)元。主要用于過(guò)路費(fèi)、購(gòu)油車輛保養(yǎng)，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
昌吉州電子政務(wù)辦公室一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，減少出車次數(shù)。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，昌吉州電子政務(wù)辦公室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18.61萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.14萬(wàn)元，增加 54.4%。主要原因是增加了辦公取暖費(fèi)和辦公費(fèi)開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)情況
2016年，昌吉州電子政務(wù)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算400萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 400萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年底，昌吉州電子政務(wù)辦公室占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋 0平方米，價(jià)值 0萬(wàn)元。
2.車輛 1 輛，價(jià)值 28.96 萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車 1輛，價(jià)值28.96萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，價(jià)值 0萬(wàn)元；其他車輛 0輛，價(jià)值 0萬(wàn)元。
3.辦公家具價(jià)值 49.39萬(wàn)元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值1094.59萬(wàn)元。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備 2臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。
2016年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 0萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門(mén)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。