根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2001年6月經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，國(guó)家教育部備案的一所以工科為主的全日制公辦高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2013年，昌吉州黨委、政府將昌吉州衛(wèi)生學(xué)校、昌吉市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校與昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院整合，組建了新的昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院，形成中高職一體化協(xié)調(diào)發(fā)展、以服務(wù)二三產(chǎn)業(yè)為主的綜合性普通高等職業(yè)院校。學(xué)院履行高等職業(yè)?？茖W(xué)歷教育，中等職業(yè)學(xué)歷教育，繼續(xù)教育，初中高級(jí)技師學(xué)制培訓(xùn)及職業(yè)技能短期培訓(xùn)，職業(yè)資格鑒定、相關(guān)科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流等職責(zé)。學(xué)院開設(shè)有與自治州“六大支柱產(chǎn)業(yè)”相關(guān)的制造、土建、衛(wèi)生等10個(gè)大類中高職70多個(gè)專業(yè)。在全疆率先啟動(dòng)實(shí)施“四大工程”（自治州職教聯(lián)盟合作發(fā)展工程，職業(yè)教育集團(tuán)化辦學(xué)工程，建立人社、教育資源共建、共享、共管的捆綁式發(fā)展創(chuàng)新工程，建立五位一體的現(xiàn)代就業(yè)準(zhǔn)入制度創(chuàng)新工程）實(shí)現(xiàn)政府、教育行政部門、行業(yè)主管部門、學(xué)校、企業(yè)聯(lián)合育人，形成“人才共育、過程共管、成果共享、責(zé)任共擔(dān)”的緊密型政校企合作新機(jī)制。學(xué)院秉承“崇德尚能”的校訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)生掌握“企業(yè)所需、家長(zhǎng)所盼、成長(zhǎng)所用”的本領(lǐng)技能，畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)7年保持在98％以上，躋身于新疆高等職業(yè)教育的第一方陣。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分兩塊，包括15個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)和19個(gè)教育以及輔助機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)級(jí)別為科級(jí)。

其中教學(xué)以及輔助機(jī)構(gòu)包括：電氣工程分院、能源動(dòng)力工程分院、建筑工程分院、機(jī)械工程分院、經(jīng)濟(jì)管理分院、旅游分院、體育與藝術(shù)分院、繼續(xù)教育分院、信息科學(xué)與工程分院、基礎(chǔ)教育分院、思想政治教育與研究部、中等職業(yè)教育分院、護(hù)理分院、臨床與醫(yī)學(xué)技術(shù)分院、藥學(xué)分院、職業(yè)教育研究所、圖書館、實(shí)訓(xùn)中心、駕駛培訓(xùn)學(xué)校。

其中黨政管理機(jī)構(gòu)包括：黨院辦、組織宣傳處、紀(jì)檢監(jiān)察室、教務(wù)處、人事處、學(xué)生處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)辦、資產(chǎn)管理處、總務(wù)處、科研處、質(zhì)量控制處、工會(huì)、團(tuán)委。

（三）人員編制

截止2015年10月30日在職人員編制764人，其中實(shí)有在職人數(shù)688人。

截止2015年10月30日離退休人員382人。

截止2015年10月30日共有援疆干部2人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算13370.7 萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款6902.04萬元，預(yù)算外撥款資金6268.66萬元，其他收入200萬元。

支出預(yù)算包括：教育支出

（二）關(guān)于昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院收入預(yù)算為13370.7萬元，其中：一般公共預(yù)算6902.04萬元，占51.62 %，比上年預(yù)算數(shù)增加1194.28 萬元，主要原因是按相關(guān)文件精神進(jìn)行了調(diào)資 。政府性基金預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元。

（三）關(guān)于昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院支出預(yù)算為13370.7萬元，其中：基本支出預(yù)算13370.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加801.44 萬元，主要原因是按相關(guān)文件精神進(jìn)行了調(diào)資，在編人員相關(guān)工資福利、公積金、社保金額增大，學(xué)生人數(shù)增多，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)也增大；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院基本支出預(yù)算13370.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加801.44 萬元，增長(zhǎng)6.38 %。主要原因是：按相關(guān)文件精神進(jìn)行了調(diào)資，在編人員相關(guān)工資福利、公積金、社保金額增大，學(xué)生人數(shù)增多，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)也增大 。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出7825.27萬元，商品和服務(wù)支出3019.65萬元、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助2325.78萬元,資本性支出200萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。

（五）2016年昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉職業(yè)技術(shù)性學(xué)院2016年一般公共預(yù)算基本支出6902.04萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)6591.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)310.52 萬元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)

。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算（預(yù)算外資金安排）

2016年昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為175萬元，比2015年預(yù)算安排減少119.12萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是學(xué)院搬至昌吉市高新區(qū)，距離市區(qū)28公里，增加了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算數(shù)。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排25萬元，比2015年預(yù)算安排增加了5萬元。。2016年預(yù)計(jì)接待批次40批，接待人數(shù)5000人。公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是主要用于大力發(fā)展職教聯(lián)盟，校企聯(lián)合辦學(xué)洽談，舉行大型就業(yè)招聘，需安排相關(guān)業(yè)務(wù)開展的就餐。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排150萬元，比2015年預(yù)算安排增加了50.88萬元。主要用于校區(qū)距離市中心20多公公里，學(xué)校的大轎子車接送職工，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)14輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是原因是學(xué)院搬至昌吉市高新區(qū)，距離市區(qū)28公里，增加了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算數(shù)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，我學(xué)院事業(yè)運(yùn)行財(cái)政撥款預(yù)算310.52 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加19.94 萬元，增減6.86 %。主要原因是告知學(xué)生擴(kuò)招，學(xué)生人數(shù)增大，相關(guān)的水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增大。 。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算700 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算700萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋140576.76 平方米，價(jià)值14342.18萬元。

2.車輛45 輛，價(jià)值845.60 萬元；其中：一般公務(wù)用車 14輛，價(jià)值234.25 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，價(jià)值0 萬元；其他車輛31 輛，價(jià)值611.35萬元。

3.辦公家具價(jià)值4070.59 萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值8258.25萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購(gòu)置50萬元以上大型設(shè)備 3 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年預(yù)算.xls