當(dāng)前頁面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將接待處2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)自治州黨委、人大、政府、政協(xié)四套班子（以下簡稱四套班子）接待提供服務(wù)，包括交通、餐飲、住宿服務(wù)。
2、承辦來我州視察工作的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及隨行人員的接待工作。
3、承辦國家務(wù)部、委、辦及各省、市、自治區(qū)來我州檢查、指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)及其隨行人員的接待。
4、承辦自治州四套班子邀請的專家、教授、英雄模范人物、社會知名人士、民族宗教、統(tǒng)戰(zhàn)人士等的接待。
5、承辦自治州四套班子邀請的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)（組）及其它代表團(tuán)（組）的接待。
6、承辦以自治區(qū)四套班子名義來我州的檢查組、工作組和考察團(tuán)的接待。
7、承辦友好地州市、區(qū)和兄弟地州來我州的參觀考察團(tuán)（組）的接待。
8、承辦自治州四套班子和州領(lǐng)導(dǎo)安排的其它接待。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)二名，其中處長1名（副處級）、副處長1名（正科級），內(nèi)設(shè)接待一科、接待二科和綜合科三個(gè)科室。
（三）人員編制
州編委核定編制14名（參公事業(yè)編）目前實(shí)有在編人數(shù)12人，空編2人。
二、2016年部門預(yù)算公開
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，接待處部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算169.65萬元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。
（二）關(guān)于接待處部門2016年收入預(yù)算情況說明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年接待處單位收入預(yù)算為169.65萬元，其中：一般公共預(yù)算169.65萬元占100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，主要原因是 人員工資調(diào)整 。政府性基金預(yù)算XXX萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 萬元，主要原因是 。
（三）關(guān)于接待處部門2016年支出預(yù)算情況說明
按照收支平衡的原則，2016年接待處單位支出預(yù)算為169.65萬元，其中：基本支出預(yù)算157.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 1.5 萬元，主要原因是人員工資調(diào)整 ；項(xiàng)目支出預(yù)算12萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平 。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
接待處單位基本支出預(yù)算157.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 1.5萬元，增長9 %。主要原因是：人員工資調(diào)整 。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出80.39萬元，商品和服務(wù)支出61.19萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.07萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算12萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
（五）2016年接待處單位財(cái)政撥款支出預(yù)算公開
接待處部門2016年一般公共預(yù)算基本支出169.65萬元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi)80.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)61.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年接待處單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為21.02萬元，比2015年預(yù)算安排增加0.05萬元（詳見附表【4】），增加的主要原因是人員工資增加，測算基數(shù)增加。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排12.3萬元，比2015年預(yù)算安排增加0.05萬元。主要用于接待。2016年預(yù)計(jì)接待批次216批，接待人數(shù)4512人。公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是增加的主要原因是人員工資增加，測算基數(shù)增加。
我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排8.72萬元，與2015年預(yù)算安排持平。主要用于車輛運(yùn)行保障，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
接待處單位一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)10輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.72萬元，與上年持平。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 1.5 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.5 萬元，增長9 %。主要原因是 人員工資調(diào)整 。
（二）政府采購情況
2016年，本單位單位政府采購預(yù)算6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 萬元，政府采購工程預(yù)算 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年底，接待處部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋 0 平方米，價(jià)值 0 萬元。
2.車輛 10 輛，價(jià)值815.5萬元；其中：一般公務(wù)用車 9輛，價(jià)值 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛，價(jià)值 萬元；其他車輛 輛，價(jià)值 萬元。
3.辦公家具價(jià)值 2.4萬元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值12.46萬元。
單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備 臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 臺（套）。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備 臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 臺（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。