根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州遠(yuǎn)程辦2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

負(fù)責(zé)制定并組織實施全州黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育規(guī)劃，指導(dǎo)全州基層黨組織開展遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)；抓好遠(yuǎn)程教育終端接收站點(diǎn)建設(shè)和昌吉黨建網(wǎng)、昌吉州遠(yuǎn)程教育頻道建設(shè)；做好全州遠(yuǎn)程教育教學(xué)資源整合和攝制工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心內(nèi)設(shè)綜合科、教學(xué)資源科、培訓(xùn)科。

（三）人員編制

人員編制12人，實有11人

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，州遠(yuǎn)程辦2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算135.8萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于州遠(yuǎn)程辦2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年州遠(yuǎn)程辦收入預(yù)算為156.9萬元，其中：一般公共預(yù)算100.9萬元占64 %，比上年預(yù)算數(shù)增加21萬元，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)增加，新增人員，新增人員養(yǎng)老保險費(fèi)及職業(yè)年金等。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是沒有此項工作。

（三）關(guān)于州遠(yuǎn)程辦2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年州改革辦支出預(yù)算為156.9萬元，其中：基本支出預(yù)算100.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加21萬元，主要原因是工資增加，新增養(yǎng)老保險及職業(yè)年金等；項目支出預(yù)算56萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是農(nóng)村站點(diǎn)經(jīng)費(fèi)安排。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

州黨委改革辦基本支出預(yù)算156.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加21萬元，增長64 %。主要原因是：工資增加，新增養(yǎng)老保險及職業(yè)年金等。具體明細(xì)包括2013601行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）：工資福利支出69.6萬元，商品和服務(wù)支出46.2萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出25萬元。

項目支出預(yù)算56萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是：農(nóng)村站點(diǎn)經(jīng)費(fèi)安排。具體明細(xì)包括2013602一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）：遠(yuǎn)程教育業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)18萬元，農(nóng)村遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)經(jīng)費(fèi)24萬元，昌吉遠(yuǎn)程教育頻道運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14萬元。

（五）2016年州遠(yuǎn)程辦財政撥款支出預(yù)算公開

州遠(yuǎn)程辦辦部門2016年一般公共預(yù)算基本支出156.9萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)68.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)11.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年州遠(yuǎn)程辦“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.6萬元，比2015年預(yù)算安排增加0萬元（詳見附表【4】），增加的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.15萬元，比2015年預(yù)算安排增加0萬元。主要用于上級接待及其他地州來訪接待。2016年預(yù)計接待批次10批，接待人數(shù)100人。主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.45萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于車輛維修及購買燃油、車輛保險及過路費(fèi)等，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

州遠(yuǎn)程辦一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.45萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，加強(qiáng)車輛管理。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算68.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長（下降）0%。主要原因是人員無變化。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算56萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，州遠(yuǎn)程辦辦及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋2100平方米，價值1500萬元。

2.車輛1輛，價值3萬元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價值 3萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值30萬元。

4.其他資產(chǎn)價值500萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：州遠(yuǎn)程辦2016年部門預(yù)算公開.xls