根據(jù)自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕6號）有關規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州人民醫(yī)院傳染病分院2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

對外業(yè)務-醫(yī)療保健

昌吉州傳染病分院是昌吉州人民醫(yī)院分屬機構，州醫(yī)院是新疆昌吉地區(qū)規(guī)模最大的一所集醫(yī)療、教學、科研、預防、保健、康復、急救為一體的“三級甲等”綜合醫(yī)院和昌吉州醫(yī)療中心。醫(yī)院是新疆醫(yī)科大學、石河子大學醫(yī)學院的教學醫(yī)院；是新疆醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院、自治區(qū)人民醫(yī)院、蘭州軍區(qū)烏魯木齊總醫(yī)院、福建醫(yī)科大學各附屬醫(yī)院的技術協(xié)作醫(yī)院。

（二）內(nèi)設機構

1、黨群、行政職能后勤科室：

黨辦、院辦、醫(yī)教部、護理部、宣傳科、人事科、財務科門診收費入院結算處、經(jīng)管科、質量管理科、審計科、網(wǎng)絡管理中心、院感辦、醫(yī)?？啤⒖倓湛?、物資管理科、保衛(wèi)科、車隊、退管科、工會、團委

2、臨床科室：

心內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、綜合內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎病科、內(nèi)分泌科、老年病科、神經(jīng)內(nèi)科、臨床心理科、中醫(yī)科、康復疼痛科、重癥醫(yī)學科、兒科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科、腫瘤科、心胸泌尿外科、神經(jīng)外科（高壓氧室）、婦科、產(chǎn)科、眼科、耳鼻咽喉科、五官病房、皮膚科、口腔科、急診科、急診病房、手術室、麻醉科、放療科、門診部、傳染病分院

3、醫(yī)技科室:

檢驗科、放射CT科（核磁CT室）、輸血科、病理科、超聲科、藥劑科、核醫(yī)學科、設備科、供應室、健康管理科、水岸林居社區(qū)

（三）人員編制

昌吉州傳染病分院編制數(shù)58人。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，傳染病分院2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算456.9萬元。其中：一般公共服務支出456.90萬元。按照收支平衡的原則，2016年昌吉州人民醫(yī)院單位支出預算為456.90萬元，其中：基本支出預算456.90萬元，項目支出預算0萬元。

收入預算包括：一般公共預算、政府性基金預算。

支出預算包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預算支出、預備費、其他支出、債務還本支出、債務付息支出、債務發(fā)行費支出等。

（二）關于州人民醫(yī)院2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年傳染病分院事業(yè)單位收入預算為456.90萬元，其中：一般公共預算456.90萬元占 100 %，比上年預算數(shù)增加13萬元，主要原因是人員工資及福利增加。

（三）關于州傳染病分院2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年傳染病分院單位支出預算為456.90萬元，其中：基本支出預算456.90萬元，比上年預算數(shù)增加13萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（四）預算支出主要內(nèi)容

傳染病分院單位基本支出預算456.9萬元，比上年預算數(shù)增加13萬元，主要原因是：在職人員的增加。工資福利支451.10萬元，商品和服務支出5.8萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

項目支出預算0萬元，本年未安排項目支出預算。

（五）2016年傳染病分院單位財政撥款支出預算公開

傳染病分院2016年一般公共預算基本支出456.9萬元， 其中：

人員經(jīng)費451.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費5.8萬元，主要包括：辦公費 、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年傳染病分院“三公”經(jīng)費預算安排總額為0萬元，較2016年預算安排減少（增加）0萬元，持平的主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務用車運行維護支出。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預算

因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出沒有安排，較2016年預算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排0萬元，較2016年預算安排減少（增加）0萬元，減少（增加）的主要原因是我院的公務接待嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、“六項禁令”， 嚴格執(zhí)行“三定”、“四不準”制度，控制接待標準。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

昌吉州人民醫(yī)院一般公務用車實有數(shù)7輛，公務用車購置及運行維護費預算安排0萬元，較2016年預算安排減少（增加）0萬元，減少（增加）的主要原因是醫(yī)院未安排財政預算車輛運營經(jīng)費。

2016年公務用車購置及運行維護費預算0萬元，公務用車購置費預算支出沒有安排，較2016年預算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務用車購置費；公務用車運行維護費0萬元，較2016年預算安排減少（增加）0萬元，減少（增加）的主要原因是無財政撥款車輛運行費。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算 0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是我單位為差額撥款單位，運營經(jīng)費自行解決，無財政撥款。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州醫(yī)院及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 74900.53 平方米，價值22954.21萬元。

2.車輛 16 輛，價值 442.66 萬元；其中：一般公務用車 5 輛，價值 1395158 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛；其他車輛 2 輛，價值 347675 萬元。

3.辦公家具價值 972.19 萬元。

4.其他資產(chǎn)價值 3308.34萬元。

單位價值50萬元以上大型設備 1臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 49 臺（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），安排購置50萬元以上大型設備 0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：傳染病分病2016年預算信息.xls