根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、組織起草自治州安全生產(chǎn)方面的規(guī)范性文件,擬訂自治州安全生產(chǎn)工作規(guī)劃和計(jì)劃,研究提出安全生產(chǎn)重大方針政策和重要措施的建議。

2、承擔(dān)自治州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查自治州有關(guān)部門和各縣(市)人民政府、昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園管委會(huì)、準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督并通報(bào)有關(guān)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

　 3、承擔(dān)自治州工礦商貿(mào)（煤礦除外）企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。按照分級屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況以及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備設(shè)施(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

　 4、承擔(dān)自治州非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。依法監(jiān)管非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作,并負(fù)責(zé)《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》(乙類證)、《煙花爆竹經(jīng)營許可證》的頒發(fā)和管理工作;負(fù)責(zé)各類《安全生產(chǎn)許可證》的宏觀監(jiān)管工作。

　 5、承擔(dān)自治州工礦商貿(mào)企業(yè)作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任。依法監(jiān)督工礦商貿(mào)企業(yè)（煤礦除外）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況；負(fù)責(zé)依法管理工礦商貿(mào)企業(yè)（煤礦除外）職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)工作；組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)企業(yè)（煤礦除外）職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價(jià)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作；組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作。

　 6、制定并組織實(shí)施自治州工礦貿(mào)易行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)（煤礦除外）新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。

7、組織自治州安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；參與研究有關(guān)部門在產(chǎn)業(yè)政策、資金投入、科技發(fā)展等工作中涉及安全生產(chǎn)的相關(guān)工作。依法組織自治州職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；組織協(xié)調(diào)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)自治州安全生產(chǎn)傷亡事故統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)工作,分析預(yù)測自治州安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布自治州安全生產(chǎn)信息。

8、負(fù)責(zé)自治州安全生產(chǎn)宣傳教育工作;按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作,組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員(煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員除外)和工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

　 9、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作;依法對自治州工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件、勞動(dòng)防護(hù)用品和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施(特種設(shè)備除外)進(jìn)行檢測檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)對安全評價(jià)、安全培訓(xùn)、安全咨詢等社會(huì)中介組織的資質(zhì)進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)對注冊安全工程師資格進(jìn)行審查和管理。負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理工作。

10、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督自治州安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

11、承擔(dān)自治州安全生產(chǎn)委員會(huì)的具體工作。承辦自治州安全生產(chǎn)委員會(huì)召開的會(huì)議和重要活動(dòng)，督促檢查自治州安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況。

　12、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)相關(guān)部門和單位開展安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和技術(shù)示范工作；負(fù)責(zé)自治州安全生產(chǎn)信息化建設(shè)、應(yīng)急救援體系建設(shè);組織州內(nèi)外安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

13、承辦自治州人民政府和自治州安全生產(chǎn)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州安監(jiān)局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、綜合科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品(煙花爆竹)安全監(jiān)督管理科、工商貿(mào)企業(yè)監(jiān)督管理科、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理科

（三）人員編制

昌吉州安監(jiān)局機(jī)關(guān)列行政編制13名，工勤編制3名。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算253.84萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算253.84萬元、政府性基金預(yù)算0萬元。

支出預(yù)算包括：資源勘探信息等支出253.84萬元。

（二）關(guān)于昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局收入預(yù)算為253.84萬元，其中：一般公共預(yù)算253.84萬元占100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加40.67萬元，主要原因是增加基本工資調(diào)標(biāo)預(yù)算和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局支出預(yù)算為253.84萬元，其中：基本支出預(yù)算238.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加40.67萬元，主要原因是增加基本工資調(diào)標(biāo)預(yù)算和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算15萬元，比上年預(yù)算數(shù)無增減變化，主要原因是財(cái)政嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出預(yù)算 。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局基本支出預(yù)算238.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加40.67萬元，增長20.52%。主要原因是增加基本工資調(diào)標(biāo)預(yù)算和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出170.99萬元，商品和服務(wù)支出39.41萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.44萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算15萬元，比上年預(yù)算數(shù)無增減變化，增長（下降）0%。主要原因是：州財(cái)政嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出預(yù)算。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：安全生產(chǎn)檢查經(jīng)費(fèi)15萬元。

（五）2016年昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年一般公共預(yù)算基本支出238.84萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)199.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)39.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為10萬元，比2015年預(yù)算安排增加0.4萬元（詳見附表【4】），增加的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排1萬元，比2015年預(yù)算安排增加0.4萬元。主要用于國家安監(jiān)總局（國家安委會(huì)辦公室）、自治區(qū)安監(jiān)局（自治區(qū)安委會(huì)辦公室）安全生產(chǎn)檢查和各縣市安監(jiān)局會(huì)議、培訓(xùn)接待。2016年預(yù)計(jì)接待批次15批，接待人數(shù)200人。公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排9萬元，比2015年預(yù)算安排無增減變化。主要用于安全生產(chǎn)大檢查和隱患排查治理用車。未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)4輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減變化的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算39.41萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.47萬元，增長31.63%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算55.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算55.35萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價(jià)值0萬元。

2.車輛4輛，價(jià)值140.88萬元；其中：一般公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，價(jià)值140.88萬元；其他車輛 0輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值18.95萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值119.9萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi)0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：2016年州安監(jiān)局部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)表.xls