根據(jù)自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關規(guī)定，

現(xiàn)將昌吉州發(fā)展和改革委員會2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展方針、政策；研究提出自治州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，研究提出總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標及調控政策；研究提出和組織實施重點專項規(guī)劃，銜接、平衡各縣市及主要行業(yè)的規(guī)劃；受自治州人民政府委托向自治州人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

2、負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任。研究分析州內外經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況，進行宏觀經(jīng)濟的監(jiān)測、預測、預警和綜合分析，對重點問題進行調查研究，提出促進自治州國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調健康發(fā)展的建議；綜合協(xié)調自治州經(jīng)濟和社會發(fā)展，研究提出自治州國土開發(fā)、區(qū)域經(jīng)濟、資源開發(fā)、生產(chǎn)力布局和生態(tài)環(huán)境建設規(guī)劃，負責制定環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；引導和促進全州經(jīng)濟結構合理化和區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。負責自治州國民經(jīng)濟動員辦公室的工作。

3、匯總和分析自治州財政、金融、產(chǎn)業(yè)、價格政策等方面的情況和執(zhí)行效果，提出建議；綜合協(xié)調財政、信貸、價格等經(jīng)濟手段，對自治州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展進行宏觀調控；指導和管理關系國計民生的重要產(chǎn)品的自治州儲備工作。

4、承擔指導推進和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革的責任。研究制定自治州經(jīng)濟體制改革中長期規(guī)劃和年度工作要點，

組織擬訂自治州綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關專項經(jīng)濟體制改革方案；對自治州改革開放重大決策的實施情況進行調查研究、指導和協(xié)調；推進自治州城鎮(zhèn)化建設，跟蹤調查小城鎮(zhèn)改革與發(fā)展、非國有經(jīng)濟改革與發(fā)展政策措施執(zhí)行情況，及時提出對策建議；參與研究論證自治州涉外經(jīng)濟體制改革；研究提出區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展和實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃；指導有關部門和各縣市的經(jīng)濟體制改革工作；負責自治州西部開發(fā)領導小組辦公室和自治州醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組辦公室的日常工作。

5、承擔規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任。研究提出自治州全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資方向，規(guī)劃重點項目和生產(chǎn)力布局；匯總編制自治州固定資產(chǎn)投資計劃、建設項目的項目建議書、可行性研究報告和初步設計的審核、審批、報批及開工報告；審批國家、自治區(qū)級規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內的固定資產(chǎn)投資項目（除需報國家、自治區(qū)人民政府審批、核準或由自治區(qū)發(fā)展和改革委員會審批、核準外）；負責自治州重點項目的管理和組織協(xié)調；組織實施自治州固定資產(chǎn)項目節(jié)能評估審查工作；安排自治州財政預算內建設資金，指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，向政策性銀行推薦貸款項目并指導監(jiān)督貸款的使用方向，會同有關部門研究直接融資用于固定資產(chǎn)投資的總量和使用方向；指導和協(xié)調自治州招投標工作，負責重點項目招投標活

動有關監(jiān)督管理工作；負責自治州重大建設項目稽察工作。

6、推進產(chǎn)業(yè)結構調整和升級。組織擬訂自治州綜合性產(chǎn)業(yè)政策，研究提出自治州一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的發(fā)展規(guī)劃，研究提出第三產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)結構調整的對策、建議，以及提高宏觀經(jīng)濟效益的政策措施并監(jiān)督實施；研究擬訂自治州以工代賑規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌提出自治州用于以工代賑的專項資金、物資分配方案和管理辦法。研究提出能源和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導和促進產(chǎn)業(yè)結構的合理化和重大比例關系的協(xié)調。

7、研究提出自治州利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策，負責自治州全口徑外資的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作；按照管理權限，負責審核上報國外貸款、外商直接投資、境外投資項目；會同有關部門協(xié)調和審查重大利用外資項目；負責自治州世界銀行貸款項目辦公室的工作。

8、負責自治州社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略，總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂自治州人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會事業(yè)發(fā)展政策，協(xié)調自治州社會事業(yè)發(fā)展的重大問題；研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的措施和建議，協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。

9、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責自治州全社會節(jié)能減排綜合協(xié)調工作，會同有關部門提出自治州生態(tài)建設、資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃和計劃，協(xié)調生態(tài)建設、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題，促進經(jīng)濟與資源、環(huán)境協(xié)調發(fā)展。

（二）內設機構

辦公室、綜合科、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展科、工交能源發(fā)展科、固定資產(chǎn)投資科、外資經(jīng)貿(mào)流通科、重點項目科、稽察辦、價格科、收費科、法規(guī)科以及下屬事業(yè)單位價檢局、認證中心、援疆辦、節(jié)能辦。

本部門中，行政單位 1 家，參公管理事業(yè)單位 0 家，事 業(yè)單位 2 家，納入昌吉州發(fā)改委部門 2018 年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.昌吉州對口援疆工作領導小組辦公室

2.昌吉州節(jié)能減排領導小組辦公室

（三）人員編制

編委核定編制共49人，實有在職43人、離退休人24人。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，昌吉州發(fā)展和改革委員會部門2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算 1072.74萬元。

收入預算包括：一般公共預算1072.74萬元、政府性基金預算0。

支出預算包括：一般公共服務支出1072.74萬元。

（二）關于昌吉州發(fā)展和改革委員會部門2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年昌吉州發(fā)展和改革委員會收入預算為1072.74萬元，其中：一般公共預算1072.74萬元占 100 %，比上年預算數(shù)減少0萬元。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加（減少） 0 萬元，主要原因是我單位無政府性基金預算收入。

（三）關于昌吉州發(fā)展和改革委員會部門2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州發(fā)展和改革委員會支出預算為1072.74萬元，其中：基本支出預算902.74萬元，比上年預算數(shù)減少0萬元；

項目支出預算170萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0 萬元，主要原因是根據(jù)財政要求項目支出預算嚴格控制，與2015年項目支出預算相比無增減變動。

（四）預算支出主要內容

昌吉州發(fā)展和改革委員會基本支出預算902.74萬元，比上年預算數(shù)減少0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無增減變動，具體明細包括（明細到項）：無

項目支出預算170萬元，比上年預算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：根據(jù)財政要求項目支出預算嚴格控制，與2015年項目支出預算相比無增減變動。具體明細包括（明細到項）：項目支出預算無增減變動。

（五）2016年昌吉州發(fā)展和改革委員會財政撥款支出預算公開

昌吉州發(fā)展和改革委員會部門2016年一般公共預算基本支出 902.74萬元， 其中：

人員經(jīng)費792.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費109.93萬元，主要包括：辦公費 、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年昌吉州發(fā)展和改革委員會“三公”經(jīng)費預算安排總額為19.11萬元，較2015年預算安排增加0萬元（詳見附表【4】）增加的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預算

因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出沒有安排，較2015年預算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排1萬元，較2015年預算安排減少（增加）0萬元，減少（增加）的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制公務接待費支出。2016年公務接待費預算主要用于專項會議工作餐，預計接待批次28批，接待人數(shù)260人。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

昌吉州發(fā)展和改革委員會一般公務用車實有數(shù)12輛，公務用車購置及運行維護費預算安排18.11萬元，較2015年預算安排減少（增加）0萬元，減少（增加）的主要原因是無增減變動，

2016年公務用車運行維護費預算主要用于車輛燃料費，停車過路費，維修費，審驗費，保險費，其中：公務用車購置費預算支出沒有安排，較2016年預算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務用車購置費；公務用車運行維護費18.11萬元，較2015年預算安排減少（增加）0萬元，減少（增加）的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務用車運行維護費用。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算42.83萬元，比上年預算數(shù)減少0萬元，下降0 %。主要原因是主要原因是建立完善單位內部控制制度，力行勤儉節(jié)約，壓減辦公經(jīng)費支出。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算 0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州發(fā)展和改革委員會部門及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 3835.31平方米，價值231.69萬元。

2.車輛 12輛，價值302.59萬元；其中：一般公務用車 12輛，價值302.59萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值 50.24萬元。

4.其他資產(chǎn)價值 277.42萬元。

單位價值50萬元以上大型設備0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0 臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 0 萬元），安排購置50萬元以上大型設備0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0 臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：2016州發(fā)改委.xls