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昌吉州文化館2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)告
發(fā)布日期: 2016-03-02 13:13:11 來源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號:

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》(昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將州文化館2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門(單位)基本情況

(一)主要職能

昌吉州文化館職能是開展群眾文化藝術(shù)活動,促進(jìn)文化藝術(shù)繁榮;群眾文化藝術(shù)活動的研究、指導(dǎo)、組織;輔導(dǎo)群眾文化活動;傳播科學(xué)文化知識;群眾文化活藝術(shù)場所的提供與管理;文化藝術(shù)的推廣與普及;相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。其肩負(fù)著組織、輔導(dǎo)、研究、指導(dǎo)全州社會公益性文化服務(wù)活動。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:業(yè)務(wù)1部(文藝)、業(yè)務(wù)2部(美術(shù)、攝像攝影)、調(diào)研室、非遺保護(hù)研究中心和行政辦公室。業(yè)務(wù)內(nèi)容有:舞蹈、戲曲、音樂、美術(shù)、書法、攝像、攝影、文學(xué)創(chuàng)作、群文調(diào)研、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)研究收集整理等。

(三)人員編制

昌吉州文化館是公益性一類全額撥款的正科級事業(yè)單位;核定事業(yè)編制19人,現(xiàn)有副研究館員5人、群文館員11人,工勤1人。

二、2016年部門預(yù)算公開

(一)收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則,州文化館2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算268.69萬元。

收入預(yù)算包括:一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算

支出預(yù)算包括:文化體育與傳媒支出

(二)關(guān)于州文化館2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》,2016年州文化館收入預(yù)算為268.69萬元,其中:一般公共預(yù)算268.69萬元100%,比上年預(yù)算數(shù)增加36.94萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長較多,1是工資福利支出增加較多,2是對個人和家庭的補(bǔ)助增加較多。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元。

(三)關(guān)于州文化館2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則,2016年州文化館支出預(yù)算為268.69萬元,其中:基本支出預(yù)算268.69萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)36.94萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長較多,1是工資福利支出增加較多,2是對個人和家庭的補(bǔ)助增加較多;項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少0萬元。

(四)預(yù)算支出主要內(nèi)容

州文化館基本支出預(yù)算268.69萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加萬36.94萬元,增長15.94%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長較多,1是工資福利支出增加較多,2是對個人和家庭的補(bǔ)助增加較多。具體明細(xì)包括2070109款:工資福利支出175.61萬元,商品和服務(wù)支出27.71萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出65.37萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

(五)2016年州文化館財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

州文化館2018年一般公共預(yù)算基本支出268.69萬元, 其中:

人員經(jīng)費(fèi)240.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)27.71萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年州文化館“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為0萬元,比2015年預(yù)算安排減少2.1萬元,減少的主要原因是單位總體搬遷到傳媒大廈后,原有的一輛公務(wù)用車因?yàn)槭褂脮r(shí)間較長,已經(jīng)不能使用了進(jìn)行了報(bào)廢處理,所以在2016年財(cái)政沒有安排車輛經(jīng)費(fèi)。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。

(二)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0萬元,比2015年預(yù)算安排減少0萬元。2016年預(yù)計(jì)接待批次0批,接待人數(shù)0人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務(wù)接待費(fèi)用的支出。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元,比2015年預(yù)算安排減少2.1萬元減少的主要原因是單位總體搬遷到傳媒大廈后,原有的一輛公務(wù)用車因?yàn)槭褂脮r(shí)間較長,已經(jīng)不能使用了進(jìn)行了報(bào)廢處理,所以在2016年財(cái)政沒有安排車輛經(jīng)費(fèi)。未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

州文化館一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是單位總體搬遷到傳媒大廈后,原有的一輛公務(wù)用車因?yàn)槭褂脮r(shí)間較長,已經(jīng)不能使用了進(jìn)行了報(bào)廢處理,所以在2016年財(cái)政沒有安排車輛經(jīng)費(fèi)

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年,本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.71萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加10.96萬元,增長65.43%。主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加幅度較大導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)提取的基數(shù)增加了。

(二)政府采購情況

2016年,本單位單位政府采購預(yù)算0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底,州文化館及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米,價(jià)值0萬元。

2.車輛0輛,價(jià)值0萬元;其中:一般公務(wù)用車0輛,價(jià)值0萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,價(jià)值0萬元;其他車輛0輛,價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值116.56萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)(或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元),安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出:部門支出預(yù)算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi):指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表:州文化館2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)表.xls