根據(jù)自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關規(guī)定，現(xiàn)將回族文學雜志社2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

《回族文學》雜志期刊的編輯、出版，促進回族文學的發(fā)展，主辦文學期刊及出版；

（二）內(nèi)設機構(gòu)

單位機構(gòu)數(shù)為1個，獨立核算機構(gòu)為1個，自辦刊以來未發(fā)生增減變化；

（三）人員編制

單位在職人員11人，專業(yè)技術(shù)崗位人員為9人，管理崗位人員1人，工勤人員1人；

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，回族文學雜志社2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算233.02萬元。

收入預算包括：一般公共預算。

支出預算包括：一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、住房保障支出、其他支出、。

（二）關于回族文學雜志社2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年回族文學雜志社收入預算為233.02萬元，其中：一般公共預算233.02萬元占100%，比上年預算數(shù)增加8.6萬元，主要原因是回族文學期刊項目經(jīng)費有所提高。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無政府性基金預算。

（三）關于回族文學雜志社2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年回族文學雜志社支出預算為233.02萬元，其中：基本支出預算149.02萬元，比上年預算數(shù)減少0.4萬元，主要原因是人員無變動基本與上年持平；項目支出預算84萬元，比上年預算數(shù)增加9萬元，主要原因是 回族文學辦刊經(jīng)費增加。

（四）預算支出主要內(nèi)容

回族文學雜志社基本支出預算149.02萬元，比上年預算數(shù)減少0.4萬元，下降0.02%。主要原因是：人員無變動基本與上年持平。具體明細包括：工資福利支出110.12萬元，商品和服務支出18.66萬元、對個人和家庭的補助支出20.24萬元。

項目支出預算84萬元，比上年預算數(shù)增加9萬元，增長12%。主要原因是：回族文學辦刊經(jīng)費增加。具體明細包括：回族文學辦刊經(jīng)費25萬元、回族文學期刊稿費30萬元、回族文化研究中心經(jīng)費15萬元、刊物郵寄費5萬元及全國回族作家學者筆會9萬元。

（五）2016年回族文學雜志社財政撥款支出預算公開

回族文學雜志社2016年一般公共預算基本支出 149.02萬元， 其中：

人員經(jīng)費 130.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費18.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年回族文學雜志社“三公”經(jīng)費預算安排總額為2.44萬元，比2015年預算安排增加0.17萬元（詳見附表【4】），增加的主要原因是日常出刊業(yè)務活動增加的公務接待費。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預算

因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排0.44萬元，比2015年預算安排增加0.17萬元。主要用于日常出刊業(yè)務活動接待費用。2016年預計接待批次4批，接待人數(shù)20人。公務接待費增加的主要原因是日常出刊業(yè)務活動增加的公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排2萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于車輛燃油費、保險、修理、過路費等日常支出，未安排公務用車購置費。

回族文學雜志社一般公務用車實有數(shù)1輛，本年度安排公務用車運行維護費2萬元，公務用車運行維護費增減的主要原因是與上年持平?jīng)]有增減，本著以合理安排公務用車為原則，盡量節(jié)約車輛運行費用。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算 18.66萬元，比上年預算數(shù)減少 1.21萬元，下降6%。主要原因是厲行節(jié)儉壓減公用經(jīng)費開支。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算 20萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算 17萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，回族文學雜志社及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 0平方米，價值 0萬元。

2.車輛 1輛，價值19.7萬元；其中：一般公務用車1輛，價值 19.7萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，價值 0萬元；其他車輛 0輛，價值 0萬元。

3.辦公家具價值 6.25萬元。

4.其他資產(chǎn)價值 19.68萬元。

單位價值50萬元以上大型設備 0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 0臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），安排購置50萬元以上大型設備 0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：回族文學雜志社2016年預算公開表.xls