根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

根據(jù)《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》，負(fù)責(zé)森林病蟲害防治的具體工作；根據(jù)國家和自治區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)種子的管理等工作；承擔(dān)林木種苗質(zhì)量監(jiān)督檢驗等工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

辦公室、種苗花卉科、測報防治科、檢疫科、質(zhì)量監(jiān)督檢驗科，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級。

（三）人員編制

機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副縣級，核定事業(yè)編制20名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（支部書記、局長、副局長各1名），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

實有在職人員18人，其中：縣級副職2人，正科5人，主任科員4人，專業(yè)技術(shù)人員3人，技師2人，高級工2人。退休人員15人，其中：縣級副職4人，科級正職4人，科級副職2人，高級工2人，工人3人。共計31人。

遺屬困難補(bǔ)助人員3人。

小汽車2輛，用于林業(yè)有害生物防治用噴藥專用車4輛，皮卡車2輛。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算358.67萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算358.67萬元、政府性基金預(yù)算0萬元。

支出預(yù)算包括：農(nóng)林水支出358.67萬元。

（二）關(guān)于昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局收入預(yù)算為358.67萬元，其中：一般公共預(yù)算358.67萬元占100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加114.97萬元，主要原因是2016年度我單位新增5名事業(yè)編的專業(yè)技術(shù)崗人員，工資福利支出預(yù)算增加88.42萬元；商品服務(wù)支出增加13.71萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加12.84萬元。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，主要原因是沒有政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局支出預(yù)算為358.67萬元，其中：基本支出預(yù)算348.67萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加114.97 萬元，主要原因是2016年度我單位新增5名事業(yè)編的專業(yè)技術(shù)崗人員，工資福利支出預(yù)算增加88.42萬元；商品服務(wù)支出增加13.71萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加12.84萬元。項目支出預(yù)算10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是沒有增加和減少 。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局基本支出預(yù)算358.67萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加114.97萬元，增長0.32 %。主要原因是：2016年度我單位新增5名事業(yè)編的專業(yè)技術(shù)崗人員。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：，工資福利支出預(yù)算增加88.42萬元；商品服務(wù)支出增加13.71萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加12.84萬元。

項目支出預(yù)算10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是沒有增加和減少。

（五）2016年昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局2016年一般公共預(yù)算基本支出348.67萬元， 其中：

人員經(jīng)費310.86萬元，主要包括：基本工資70.20萬元、津貼補(bǔ)貼54.12萬元、獎金4.64萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.79萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費33.20萬元、生育保險0.37萬元、住房公積金15.47萬元、退休費40.50萬元、退休人員津貼補(bǔ)貼38.03萬元、生活補(bǔ)助1.33萬元、其他人員支出27.21萬元。

公用經(jīng)費37.81萬元，主要包括：辦公費3.20萬元、水電費1.52萬元、郵電費1.00萬元、取暖費3.05萬元、差旅費6.07萬元、培訓(xùn)費1.05萬元、公務(wù)接待費0.20萬元、工會經(jīng)費1.40萬元、福利費3.23萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費13.90萬元。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為14.10萬元，比2015年預(yù)算安排增加3.70萬元（詳見附表【4】），增加的主要原因是我單位2015年增加專業(yè)打藥車1輛，增加皮卡車一輛，遵照執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因車輛產(chǎn)生的經(jīng)費支出。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排0.20萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.20萬元。主要用于招待各縣市業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)人員工作餐。2016年預(yù)計接待批次12批，接待人數(shù)100人。公務(wù)接待費減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公務(wù)招待發(fā)生的經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算安排13.90萬元，比2015年預(yù)算安排增加3.90萬元。主要用于車輛燃料費、車輛保險費、車輛維修費等、未安排公務(wù)用車購置費。

昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛，打藥車4輛、皮卡車2輛。本年度安排萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加的主要原因是2015年購置專業(yè)打藥車1輛，購置皮卡車一輛。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，日常公用經(jīng)費預(yù)算是37.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.71萬元，增長0.36 %。主要原因是2016年度我單位新增5名事業(yè)編的專業(yè)技術(shù)崗人員。

（二）政府采購情況

2016年本單位單位政府采購預(yù)算3.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.00萬元，政府采購工程預(yù)算0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為281.74萬元

1.房屋使用主管局昌吉州林業(yè)局房產(chǎn)。

2.車輛8輛，價值 159.21萬元；其中：一般公務(wù)用車2 輛，價值65.04萬元；打藥用車4輛，價值55.4萬元；其他車輛（皮卡車） 2輛，價值38.77萬元。

3.辦公家具價值 13.88萬元。

4.其他資產(chǎn)價值 108.65萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

附表：2016年州林檢局預(yù)算信息公開報表.xls